一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规，实施初中学历教育，完成九年义务教育；贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和方针政策，传播科学教育观念，促进农村教育事业发展，促进学生体、智、德、美等和谐发展，保证学生身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）单位构成。  

2022年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，无变化。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1653.66万元，其中：一般公共预算拨款1623.66万元，政府性基金预算拨款30万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加163.45万元，主要是教育支出经费拨款增加112.42万元，社会保障和就业经费拨款增加12.36万元，卫生健康支出经费增加4.3万元，住房保障支出经费增加4.37万元，政府性基金拨款增加30万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1653.66万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1306.66万元，社会保障和就业支出预算171.33万元，卫生健康支出预算73.80万元，住房保障支出预算71.87万元，基金支出预算30万元，支出预算较2021年增加163.45万元，主要是教育支出增加112.42万元，社会保障和就业支出增加12.36万元，卫生健康支出增加4.3万元，住房保障支出增加4.37万元，政府性基金拨款增加30万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1623.66万元，一般公共预算财政拨款支出1623.66万元，比2021年增加134.78万元。其中：基本支出1309.76万元，比2021年增加94.96万元，主要原因是工资福利支出增加89.83万元、商品和服务支出增加1.53万元、对个人和家庭的补助增加3.6万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出313.91万元，比2021年增加39.84万元，主要原因是学生营养改善计划资金提高标准、义务教育校舍维修资金增加等，主要用于学生营养改善、学生食堂、寝室维修等重点工作。

2022年政府性基金预算收入30万元，政府性基金预算支出30万元，比2021年增加30万元，主要原因是小江初中应急避难所环境整治工程增加30万元，主要用小江初中应急避难所环境整治工程。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2万元，比2021年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无因公出国费用；公务接待费2万元，比2021年增加0.2万元，主要原因是接待校际之间教研交流的人次增加；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是无公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款343.91万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金343.91万元，其中：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目10.68万元，农村义务教育学生营养改善计划资金项目99.72万元。三区”人才支持计划专项中央补助资金项目1万元，义务教育家庭困难学生生活费33.25万元，义务教育生均公用经费 92.26万元，城乡义务教育校舍维修资金50万元，乡村教师岗位生活补助资金22万元，教师培训市级补助资金5万元，三峡水库库区基金30万元，本表未纳入年初部门预算批复表下达。

6. 财政结转结余再分配情况。本单位财政结转结余再分配资金81.46万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：冉东旭，电话：13628239918

101208小江初中2022年预算公开表.xlsx