一、单位基本情况

（一）职能职责。实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；为高中教育和职业教育提供优秀生源；加强师资队伍建设；负责校园日常管理工作。

（二）单位构成。云阳县第三初级中学校主要职能职责是开展教育教学工作，本单位下设办公室、教务处、教科室、德育处、安稳办、总务处、团委会七个处室。共有在编教师245人，在校学生3574人，73个教学班。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4671.02万元，其中：一般公共预算拨款4671.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加194.14万元，主要是一般公共预算拨款增加194.14万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4671.02万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算3,688.60万元，社会保障和就业支出预算493.11万元，卫生健康支出预算243.9万元，住房保障支出预算245.4万元。支出预算较2021年增加194.14万元，主要是基本支出预算增加172.29万元，项目支出预算增加21.85万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4671.02万元，一般公共预算财政拨款支出4671.02万元，比2021年增加194.14万元。其中：基本支出4,359.88万元，比2021年增加172.29万元，主要因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出311.14万元，比2021年增加21.85万元，主要因是教育支出等，主要用于单位运转和贫困学生生活补助等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.35万元，比2021年减少0.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要因是2022年无因公出国（境）安排的支出；公务接待费1.35元，比2021年减少0.65万元，主要因是公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要因是2022年无公务用车运行维护费安排的支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要因是2022年无公务用车购置费安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。我单位政府采购预算总额127.30万元，其中：政府采购货物预算127.30万元、政府采购工程预算零万元、政府采购服务预算零万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款311.14万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金1,398.14万元，其中：超额绩效工资(事业)项目344.65万元，年终目标考核奖(事业)项目742.35万元，城乡义务教育补助经费—义务教育家庭困难学生生活费项目9.88万元，城乡义务教育补助经费—义务教育生均公用经费项目261.25万元，城乡义务教育补助经费—义务教育校舍维修资金项目40.00万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

6. 财政结转结余再分配情况。本单位财政结转结余再分配资金0.33万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式张酉权，电话：15023435808。