云阳县特殊教育学校2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）云阳县特殊教育学校职能职责。

实施残疾儿童义务教育，为残疾儿童提供教学教育服务。实施残疾儿童义务教育和康复训练，为残疾儿童提供优质教学教育服务。加强师资队伍建设，抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）云阳县特殊教育学校构成。

特殊教育学校分本校和九龙校区。本校的职能为实施残疾儿童义务教育；九龙校区的职能为实施残疾儿童职业高中教育。特教学校内设教导处、办公室、总务处、安稳办、大队部等机构。全校有教师47人，学生228人,年级10个，含小学9个年级，初中班6个，职高班1个。全校共设16个班。现汇总公开2019年部门预算情况。

（三）本轮机构改革相关情况:无

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入9309400.56元，一般公共预算财政拨款支出9309400.56元，比2019年增加1807360.84元。其中：基本支出9093400.56元，比2019年增加1801360.84元，主要是政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2160000元，比2019年增加0元，主要原因是上年项目建设未完工，需在下年继续实施。项目支出主要用于学校建设、校舍维修、学生营养改善、贫困学生资助等。

2020年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算17000元，比2019年减少1100元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费10000元，比2019年减少1100元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，并强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费7000元，比2019年无增减变动；公务用车购置费0万元，主要原因是2019无公务用车购置预算。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：无

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1.7万元，其中：政府采购货物预算17000元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款216000元。

4.国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

预算公开联系方式

鲁中，电话：023-55111009