云阳县向阳初级中学2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；为高中教育和职业教育提供优秀生源；加强师资队伍建设；负责校园日常管理工作。

（二）单位构成。

云阳县向阳初级中学1984年秋季成立并招生，现有在职教职工54人，退休教师10人，遗属2人，在小学生834人，学校内部包含党建办、校长室、副校长室、教导处、总务处、德育处、安稳办、团支部等。

（三）本轮机构改革相关情况

我校不属于本轮机构改革范围之内。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1072.42959万元，其中：一般公共预算拨款1021.26809万元，上年结转结余51.1615万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2020年增加178.948958 万元，主要是项目经费拨款增加188.6989 万元，基本支出经费相应减少9.749942万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1072.42959万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算871.296574万元，社会保障和就业支出预算109.620704

万元，卫生健康支出预算46.701960万元，住房保障支出预算44.810352万元。支出预算较2020年增加178.948958  万元，主要是基本支出预算减少9.749942 万元，项目支出预算增加188.6989万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1021.26809 万元，一般公共预算财政拨款支出  1021.26809 万元，比2020年增加131.337458万元。其中：基本支出815.18069万元，比2020年减少9.749942万元，主要原因是政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出206.0874万元，比2020年增加137.5374万元，主要原因是学生营养改善资金、食堂运行补助资金及贫困寄宿生生活补助资金等专项资金没有列入2020年的年初预算，主要用于学生膳食补助、保障食堂运行及贫困家庭寄宿学生的生活补助等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年增加0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务接待费0.5万元，比2020年增加0万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 0 万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

    五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  15万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。无。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 ：黄光准，电话：023-55827117