云阳县后叶镇后叶小学

2020年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

   （一）职能职责。云阳县后叶镇后叶小学系财政全额拨款的事业单位，其主要职能职责为：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成。云阳县后叶镇后叶小学内设教务处、办公室、总务处、安稳办、大队部等机构。全校现有在职教师83人，退休教师47人，幼儿学生167人，小学生623人，初中生452人。

（三）本轮机构改革相关情况

无

  二、部门预算情况说明

 2020年当年一般公共预算财政拨款收入14427607.64元，一般公共预算财政拨款支出14427607.64元，比2019年减少593303.16元。其中：基本支出14256607.64元，比2019年增加642549.84元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出171000元，比2019年减少1235853元，主要原因是学生营养工程项目、学生资助等未列入项目支出。

 云阳县后叶镇后叶小学2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  三、“三公”经费情况说明

 2020年“三公”经费预算3200元，比2019年增加0元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费3200元，比2019年增加0元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少接待支出预算；公务用车运行维护费 0元。

 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位无。

2. 政府采购情况。本单位2020年政府采购计划资金20000元。其中：政府采购货物预算20000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款171000元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

   五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

周中三，电话：023-55825149