云阳县双江小学

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）单位构成：云阳县双江小学为云阳县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，学区内辖中心校1所。学校开设有小学教学班37个，附设幼儿班7个。本期在校小学生数1712人，幼儿285人。学校现有教职工122人，其中在编在职人员101人，临聘人员21人；退休教师71人。单位内设机构主要有办公室、总务处、教科室、教务处、安稳办和德育处共六个部门。

（三）本轮机构改革相关情况：（无）

   二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入18964752.84元。一般公共预算财政拨款支出18964752.84元，比2019年减少615592.74元。其中：基本支出18655752.84元，比2019年增加1737255.92元，主要原因是教职工人数增加、人员工资福利增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，住房公积金等支出；项目支出309000元，比2019年减少2352848.66元，主要原因是校园维修、学生资助、营养改善项目资金未纳入预算。

2020年政府性基金预算收入 0元，政府性基金预算支出 0元，比2019年增加（或减少）0元。

三、“三公”经费情况说明

   2020年“三公”经费预算1500.00元，比2019年增加0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2019年减少(或增加) 0元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费1500.00元，比2019年增加0元；公务用车运行维护费0元，比2019年减少(或增加)0元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0元，比2019年减少(或增加)0元；主要原因是无公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：本单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预总额52350.00元，其中：政府采购货物预算52350.00元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算0元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1081300.91元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。（无）

   五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：

王成卫，电话：13594754768