云阳县红狮初级中学

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

  （一）职能职责。实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；为高中教育和职业教育提供优秀生源；加强师资队伍建设；负责校园日常管理工作。

（二）单位构成。

云阳县红狮初级中学下设办公室、教导处、总务处、德育处、安稳办、团支部六个内设职能部门。

云阳县红狮初级中学，现有在职教职工106人，退休教师18人，初中生975人（另有5名送教学生）；高中生282人。

（三）本轮机构改革相关情况

无。

   二、部门预算情况说明

2020年当年一般公共预算财政拨款收入18117204.72元，一般公共预算财政拨款支出18117204.72元，比2019年减少1282809.42元。其中：基本支出17844910.72元，比2019年减少4137.42元，主要原因是社保缴费基数调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出272294元，比2019年减少1208472元，减少的原因是上年项目建设已完工，日常公用经费、学生营养计划、寄宿生生活补助等没列入2020年预算；项目支出主要用于设备购置等。

2020年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0 元，比2019年增加（或减少） 0 元。

   三、“三公”经费情况说明

   2020年“三公”经费预算 15000元，比2019年减少2500元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比2019年减少0 元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费15000元，比2019年减少2500元，主要原因是按中央八项规定压减公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 元，比2019年减少0元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 元，比2019年减少0元；主要原因是无公务用车。

   四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。无。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  18000元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3. 绩效目标设置情况。无。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

 五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

蒲昌莲，电话：023-5542121