云阳县机关事务中心2026年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策；研究和拟订全县机关事务管理工作计划和规定，经批准后组织实施。

2. 承办全县党政机关办公用房统一规划、统一权属、统一配置、统一处置具体工作；分年度拟订全县党政机关办公用房的基建、大中项专项维修计划，统筹建设县级机关用房；统一调配和管理全县党政机关办公用房；承担党政机关办公用房建设项目审核、计划、建设监管事务性工作。

3. 承办全县机关事业单位公务用车管理具体工作；承办公务用车的编制核定、标准核定、配置审批、采购配备管理具体事务性工作；承担公务用车平台化、标识化、信息化管理工作；承担公务用车统一调度工作。

4. 承办推进、指导和协调全县的公共机构节能具体工作；承担全县公共机构节能监督管理事务性工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；推进节约型机关建设。

5. 负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作的相关文件；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费。

（二）单位构成

机关事务中心内设办公室、办公用房科、公务车辆科、节能工作科、服务接待科。根据履职情况，核定县机关事务服务中心事业编制11名，其中领导职数1正2副。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数541.95万元，其中：一般公共预算拨款541.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少11.26万元，主要是人员经费减少5.02万元，日常公用经费减少6.24万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数541.95万元，其中：一般公共服务支出484.6万元，社会保障和就业支出29.47万元，卫生健康支出12.67万元，住房保障支出15.21万元；支出较去年减少11.26万元，主要是基本支出减少11.26万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入541.95万元，一般公共预算财政拨款支出541.95万元，比2025年减少11.26万元。其中：基本支出226.95万元，比2025年减少11.26万元，主要原因是人员经费减少5.02万元，日常公用经费减少6.24万元，人员经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，日常公用经费主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出315万元，与2025年无变化。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2025年无变化，主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算128.5万元，比2025年增加35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年无变化；公务接待费45万元，与2025年无变化；公务用车运行维护费83.5万元，比2025年增加35万元，主要原因是车辆使用年限高，维修成本增加；公务用车购置费0万元，与2025年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费42.08万元，比上年减少6.24万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，响应“过紧日子”要求，压缩公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款315万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆30辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车29辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭琰          联系方式：023-55128738