一、单位基本情况

（一）职能职责。负责全县机关事务的服务、保障工作；承担党政机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤服务保障工作；负责县“四大家”集中办公区域的后勤保障服务工作；负责管理云阳县后勤服务中心。

（二）单位构成。机关事务中心内设办公室、办公用房科、公务车辆科、节能工作科、服务接待科等5个科室，下设云阳县后勤服务中心（副科级）1个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数871.56万元，其中：一般公共预算拨款871.56  万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0  万元，事业单位经营收入0  万元，其他收入0  万元。收入较2021年增加4.12万元，主要是人员经费政策性增资。

（二）支出预算：2022年年初预算数871.56万元，其中：一般公共服务支出预算803.46万元，教育支出预算 万元，社会保障和就业支出预算34.94万元，卫生健康支出预算16.84万元，住房保障支出预算16.32万元。支出预算较2021年增加4.12  万元，主要是基本支出预算增加4.12万元，项目支出预算增加0  万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入871.56万元，一般公共预算财政拨款支出803.46万元，比2021年增加4.12万元。其中：基本支出391.56万元，比2021年增加4.12  万元，主要原因是人员增加以及工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  480  万元，与2021年一致。主要用于主要用于政务接待、跨部门公务用车平台、节能改造、物业管理、后勤保障等重点工作。

云阳县机关事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算120.43万元，比2021年减少179.57  万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2021年保持一致，主要原因是无因公出国预算；公务接待费52.43万元，比2021年减少147.57万元，主要原因是预算下达的资金减少；公务用车运行维护费68万元，比2021年减少35万元，主要原因是预算下达的资金减少；公务用车购置费0万元，与2021年保持一致；主要原因是2022年无此项预算。

  五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

（行政单位）2022年一般公共预算财政拨款运行经费94.41  万元，比上年减少4.29  万元，主要原因为人员调整，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）我单位为事业单位，不再机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额261.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算261.3万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款480万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆27辆，其中一般公务用车27辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金0万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

6. 财政结转结余再分配情况。本部门（单位）财政结转结余再分配资金152.36万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

  六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：周木兰，电话：023-55128738

2022年云阳县机关事务部门预算公开表.pdf

2022年云阳县机关事务部门预算公开表.xls