云阳县机关事务管理局

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县机关事务管理局为县政府部门管理机构，内设五个职能处室、二个直属事业单位（云阳县后勤服务中心和云阳县市民文化活动中心管理处），主要职能是：

1、贯彻执行党和国家有关行政事务管理的方针、政策，研究和拟定县级机关行政事务管理工作计划和规定，并组织实施。研究和拟定县级机关后勤体制改革的政策和办法，并组织实施。

2、拟定县属机关事业单位办公用房的基建计划，统筹建设县级机关用房；统一调配和管理县级机关办公用房，会同国土资源和房屋管理部门搞好县级机关住房制度改革，制定规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房建设项目审核、计划、建设监管；负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配。

3、负责县级党政机关、民主党派、人民团体、乡镇机关公务车辆的编制、配置、更新、调配、监督管理及相关手续的办理；负责机关公务车辆的定点加油、定点保险和定点维修的管理；负责公务车辆的牌证管理和政务用车统一调度工作。

4、负责全县机关节约能源专项规划、改造、能耗定额、统计平台、信息报送和日常监督管理等工作。大力推进节约型机关建设：一是会同有关部门制定规章制度并组织实施；二是负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作；三是组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

5、负责全县重要政务以及县委、县人大、县政府、县政协公务接待工作；协助全县重要会议、重大庆典活动的筹备和服务工作，统一管理和使用接待经费。

6、负责对本县机关后勤事务和政务接待工作进行业务指导，推动后勤服务单位的改革和发展；协同人事部门搞好县级机关及其所属事业单位后勤人员和政务接待人员的岗位、技术培训考核考评工作。

7、按规定负责全县行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作。

8、负责县“四大家”综合办公区域的后勤、物业管理、安全保卫和消防工作，并协助做好政务接待、全县大型活动、重要会议的安全保卫工作。

9、负责市民文化活动中心综合协调管理等工作。

10、负责县领导后勤生活保障和重要公务活动的服务工作。

11、负责管理机关职工食堂的服务、协调、管理等工作。

12、承办领导交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县机关事务管理局单位内设职能部门5个，下属单位2个。 由于下属单位云阳县后勤服务中心、云阳县市民文化活动中心管理处不独立核算，现由云阳县机关事务管理局汇总公开2017年预算情况。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入788.19万元，一般公共预算财政拨款支出788.19万元，比2016年增加    129.49万元。其中：基本支出223.19万元，比2016年增加    90.09万元，主要是政策性增资和增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出565万元，比2016年增加65万元，主要原因是提前下达项目经费预算，项目支出主要用于节能改造经费；跨部门集中用车平台运行经费；政务接待经费和后勤保障服务经费。

政府性基金：2017年本单位没有政府性基金。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算9.5万元，比2016年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费5.5万元，与2016年0.3万元我局严格按照中央八项规定的要求，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费的预算；公务用车运行维护费4万元，比2016年0.2万元，主要原因是公车改期，严格控制公务用车的费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明。2017年一般公共预算财政拨款运行经费67.47万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年本单位没有安排政府采购预算。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55128738。

机关事务局 2017年预算.pdf

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