一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国有资产管理的法律、法规和政策，代表县政府依法履行出资人职责。对全县国有企业进行监督管理，维护出资人权益，防止国有资产损失；负责承担监督管理国有企业管理和改革的事务性工作，负责起草我县国有企业的管理制度、规定等规范性文件工作；负责国有企业资产配置、使用、处置、产权变动、产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估、清产核资等具体经办工作；负责国有企业经营指标的统计监测工作，国有企业经营和运营质量分析工作；负责国有企业综合考核，指导国有企业人才的培养和教育培训工作，负责指导国有企业党的建设工作等。

（二）单位构成。县国资管理服务中心为正科级事业单位（参公），核定编制人数19人，实有在编人数16人，内设综合科、党建科、国企资产管理科、国企运营管理科、国企考核选聘科5个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数371.53万元，其中：一般公共预算拨款371.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少46.55万元，主要是2021年预算收入包含上年结转数，本年预算收入未包含上年结转数。

（二）支出预算：2022年年初预算数371.53万元，其中：社会保障和就业支出预算32.4万元，卫生健康支出预算14.54万元，资源勘探工业信息等支出310.68万元，住房保障支出预算13.9万元。支出预算较2021年增加46.55万元，主要2021年支出预算包含上年结转数，本年支出预算未包含上年结转数。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入371.53万元，一般公共预算财政拨款支出371.53万元，比2021年减少0.28万元。其中：基本支出336.53万元，比2021年减少0.28万元，主要原因是压缩减少了公用经费，主要用于保障县国有资产管理服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35万元，与2021年持平，主要用于国有企业预决算、国有企业领导人员培训、国资大数据监管平台建设等重点工作。

县国有资产管理服务中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.5万元，比2021年1.5万元。其中：公务接待费 1万元，与2021年持平；公务用车运行维护费4.5万元，比2021年增加1.5万元，主要原因是公用车已运行10年，车况较差，维修费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年一般公共预算财政拨款运行经费82.54万元，比上年减少3.96万元，主要原因为压缩减少了公用经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  12万元，其中：政府采购货物预算12万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算未安排车辆购置。

5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金0万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

6. 财政结转结余再分配情况。本部门（单位）财政结转结余再分配资金2.26万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：陈晓莉，电话：023-55189370