云阳县工商业联合会2016年部门预算情况说明

　　

一、单位基本情况

云阳县工商联为是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。内设1个职能科室会员科、1个直属事业单位云阳县非公有制经济服务中心，主要职能是：参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；做好工商界和非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；引导非公有制经济代表人士健康成长，引导会员企业沿着爱国、敬业、守法的轨道健康发展；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；发扬自我教育的优良传统，加强和改进思想政治工作，培养拥护党的积极分子队伍；学习、宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、守法；弘扬传统美德，引导非公有制经济人士积极投身光彩事业；引导广大会员热心参与社会公益事业；组织开展各类培训，提高会员素质，帮助会员企业改进经营管理；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等方面的服务，为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；负责组织非公有制经济企业和人士职称评定、评优选模、质量技术监督、出具企业产品产地证明、出国出境商务活动，并归口管理非公有制经济代表人士的基础资料；办好会办企业、事业；完成县委、县政府交办的其他工作和承办有关部门委托的事项。

二、部门预算情况说明

2016年财政拨款支出预算130.55万元。

1、一般公共服务支出96.16万元，主要用于机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成民主党派及工商联事务特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：非公有制经济人士思想政治工作、参政议政、考察调研、对外联络、现代商会组织管理服务、评比表彰、教育培训等。

2、社会保障和就业支出21.93万元，主要用于机关、下属事业单位等机构离退休人员离退休费等支出。

3、医疗卫生支出6.87万元，主要用于机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出5.59万元，主要用于机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为5.6万元，其中：

公务接待费2.1万元，用于机关、下属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费3.5万元，运行维护费3.5万元，用于机关、下属事业单位车辆日常运行维护支出。

云阳县工商业联合会016年部门收支预算总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共财政拨款收入	130.55	一般公共服务支出	96.16
政府性基金预算拨款收入		教育支出
事业收入		社会保障和就业支出	21.93
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	6.87
其他收入		住房保障支出	5.59
本年收入合计	130.55	本年支出合计	130.55
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年
收入总计	130.55	支出总计	130.55

云阳县工商业联合会2016年部门收入总表
								单位：万元
科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	130.55		130.55
201	一般公共服务支出	96.16		96.16
20128	民主党派及工商联事务	96.16		96.16
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	56.68		56.68
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00		15.00
2012804	参政议政（民主党派及工商联）	11.00		11.00
2012850	事业运行（民主党派及工商联）	13.48		13.48
208	社会保障和就业支出	21.93		21.93
20805	行政事业单位离退休	21.93		21.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.93		21.93
210	医疗卫生与计划生育支出	6.87		6.87
21005	医疗保障	6.87		6.87
2100501	行政单位医疗	5.48		5.48
2100502	事业单位医疗	1.39		1.39
221	住房保障支出	5.59		5.59
22102	住房改革支出	5.59		5.59
2210201	住房公积金	5.59		5.59

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	130.55	98.55	32.00
201	一般公共服务支出	96.16	64.16	32.00
20128	民主党派及工商联事务	96.16	64.16	32.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	56.68	50.68	6.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00		15.00
2012804	参政议政（民主党派及工商联）	11.00		11.00
2012850	事业运行（民主党派及工商联）	13.48	13.48
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93
20805	行政事业单位离退休	21.93	21.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.93	21.93
210	医疗卫生与计划生育支出	6.87	6.87
21005	医疗保障	6.87	6.87
2100501	行政单位医疗	5.48	5.48
2100502	事业单位医疗	1.39	1.39
221	住房保障支出	5.59	5.59
22102	住房改革支出	5.59	5.59
2210201	住房公积金	5.59	5.59

云阳县工商业联合会2016年财政拨款收支总表
					单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	130.55	一、本年支出	130.55	130.55
一般公共预算拨款	130.55	一般公共服务支出	96.16	96.16
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	21.93	21.93
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	6.87	6.87
一般公共预算拨款		住房保障支出	5.59	5.59
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
	130.55	二、结转下年
收入总数	130.55	支出总数	130.55	130.55

云阳县工商业联合会2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	功能科目名称	2016年预算数
		合计	基本支出	项目支出
	合计	130.55	98.55	32
201	一般公共服务支出	96.16	64.16	32.00
20128	民主党派及工商联事务	96.16	64.16	32.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	56.68	50.68	6.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00		15.00
2012804	参政议政（民主党派及工商联）	11.00		11.00
2012850	事业运行（民主党派及工商联）	13.48	13.48
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93
20805	行政事业单位离退休	21.93	21.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.93	21.93
210	医疗卫生与计划生育支出	6.87	6.87
21005	医疗保障	6.87	6.87
2100501	行政单位医疗	5.48	5.48
2100502	事业单位医疗	1.39	1.39
221	住房保障支出	5.59	5.59
22102	住房改革支出	5.59	5.59
2210201	住房公积金	5.59	5.59

云阳县工商业联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	98.55	81.42	17.13
301	工资福利支出	51.78	51.78	0.00
30101	基本工资		21.22
30102	津贴补贴		2.47
30103	奖金		2.58
30104	社会保障缴费		5.22
30107	绩效工资		20.29
302	商品和服务支出	17.13	0.00	17.13
30201	办公费			4.00
30202	印刷费			0.70
30205	水费			0.30
30206	电费			0.47
30207	邮电费			0.58
30209	物业管理费			0.70
30211	差旅费			1.00
30213	维修（护）费			0.50
30214	租赁费			0.50
30216	培训费			0.62
30217	公务接待费			1.80
30228	工会经费			0.42
30229	福利费			1.08
30231	公务用车运行维护费			3.00
30299	其他商品服务支出			1.46
303	对个人和家庭的补助	29.64	29.64	0.00
30302	退休费		11.19
30305	生活补助		10.74
30307	医疗费		2.12
30311	住房公积金		5.59

云阳县工商业联合会2016年一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
单位名称	2016年预算数
	合计	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	3、公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
云阳县工商联	5.6		2.1	3.5		3.5