云阳县地质环境监测站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

协助主管部门编制并按要求实施地灾防治和防震减灾规划；建立地灾群测群防监测应急体系；负责收集、汇总、上报灾害信息；参与应急调查处理工作；负责工程治理等项目的实施。

1.协助主管部门编制、实施全县地质环境监测、地质灾害防治、防震减灾工作规划。

2.负责建立全县地质灾害监测预报工作体系，开展地质灾害的监测、调查和预报工作。

3.按规定收集、汇总、分析、上报全县地质环境监测数据和灾情信息。

4.参与重大地质灾害的应急处理工作。

5.负责全县地质环境监测、地质灾害防治的技术指导和业务培训。

6.协同负责全县地质灾害防治项目的建设管理工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位内设综合办公室、监测办、工程办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3783.4万元，其中：一般公共预算拨款1177.72万元，政府性基金预算拨款2605.68万元。收入较2022年增加3564.43万元，主要是地灾项目经费拨款增加3564.43万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3783.4万元，其中：社会保障和就业支出预算26.3万元，卫生健康支出预算13.04万元，农林水支出预算2605.68万元，自然资源海洋气象等支出预算205.23万元，住房保障支出预算13.15万元，灾害防治及应急管理支出预算920万元。支出预算较2022年增加3564.43万元，主要是基本支出预算增加38.75万元，项目支出预算增加3525.68万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1177.72万元，一般公共预算财政拨款支出1177.72万元，比2022年增加958.75万元。其中：基本支出257.72万元，比2022年增加39.36万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出920万元，比2022年增加919.4万元，主要原因是本年度地质灾害防法工程治理等项目资金由本单位申报等，主要用于地质灾害防治等重点工作。

2023年政府性基金预算收入2605.68万元，政府性基金预算支出2605.68万元，比2022年增加2605.68万元，主要原因是本年度地质灾害防法工程治理等项目资金由本单位申报，主要用于地质灾害防治等工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费1万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费3万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格执行车辆改革制度，按规定管理公务车辆；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款920万元、政府性基金预算拨款2605.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨溢  联系方式：023-55188179