云阳县农村土地整治中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全县的土地开发整治，复垦工作。

（二）单位构成。

中心为二级预算单位，编制人数10人，实有人数10人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2442.65万元，其中：一般公共预算拨款198.02万元，政府性基金预算拨款2244.63万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万；一般公共预算较去年减少61.36万元，主要是人员经费拨款减少61.36万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2442.65万元，其中：一般公共服务支出198.02万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出19.34万元，卫生健康支出9.66万元，住房保障支出9.67万元；支出较去年减少61.36万元，主要是基本支出减少61.36万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入198.02万元，一般公共预算财政拨款支出 198.02万元，比2022年减少61.36万元。其中：基本支出198.02万元，比2022年减少61.63 万元，主要减少保障.在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要用于土地整理。

2023年政府性基金预算收入 2244.63 万元，政府性基金预算支出 2244.63 万元，比2022年增加2244.63万元，主要用于土地整理。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.25万元，比2022年减少1.67 万元。其中：公务用车运行维护费6.25万元，比2022年减少1.67   万元.

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   万元，比上年增加（或减少）  万元，主要原因为……；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（行政、参公单位）

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算  万元；其中一般公共预算拨款政府采购  万元：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算  万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款  万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢姝帆  联系方式：13594427777