云阳县公安局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

     1、机构情况及增减变动

我局现有内设23个机构(其中执法勤务类机构15个、综合管理类机构5个（包括文职人员管理中心）、监管场所3个，34个公安派出所（包括水上派出所）。

2、部门主要职能

（一）贯彻执行党的公安工作路线、方针、政策，组织实施县委、县政府和上级公安机关部署的各项公安保卫工作。

（二）掌握敌社情信息，分析预测敌情和社会治安动态，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策意见。

（三）负责规划和组织实施全县公安队伍正规化建设，组织开展民警教育训练、表彰奖励和公安宣传工作。

（四）负责辖县内危害国家安全案件和刑事犯罪案件的侦查工作。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理、非军用枪支弹药和民用爆炸危险物品的管理，处置严重危害社会安定的重大治安事件、灾害事故。

（六）对易燃易爆物品安全工作进行监督指导。

（七）负责指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织和治保会等群众性组织的建设和业务培训。

（八）承担全县城乡道路交通安全管理，维护交通秩序，处理交通事故。

（九）检查、监督全县公安机关的执法活动，承担法定范围内的行政复议、行政诉讼、国家赔偿案件的办理以及开展公安法制建设工作。

（十）负责全县公共信息网络系统的安全监察管理工作。

（十一）负责组织实施来本辖县的党和国家领导人、重要内外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作。

（十二）承担全县看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作；负责对全县被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十三）负责组织开展全县公安科技工作，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术和“金盾工程”建设，负责社会公共安全视频信息管理。

（十四）负责规划全县公安装备现代化建设，做好公安后勤保障工作。

（十五）负责森林公安机关业务工作的指导。

（十六）负责组织武警内卫部队执行公安任务。

（十七）负责承办县委、县政府交办的其他事项。

 二、部门预算情况说明

2019年财政拨款收入总数20714.27万元（含2018年结转2280.16万元），一般公共预算财政拨款收入18434.12万元，财政拨款支出总数20714.27万元（含2018年结转2280.16万元），一般公共预算财政拨款支出18434.12元。一般公共预算财政拨款支出比2018年增加5108.43万元，其中：基本支出14663.2万元，比2018年增加4112.01万元，主要原因是政策性增支，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3770.92万元，比2018年增加996.42万元，主要原因是辅警人员调资，主要用于巡逻处突专业队伍特勤人员、派出所辅警支出增加、应指运维、扫黑除恶等重点工作。

2019年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。

 三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算874.7万元，比2018年增加87.4万元。其中：公务接待费37.7万元，比2018年减少12.6万元；公务用车运行维护费421万元，比2018年减少116万元；公务用车购置费416万元，主要原因是2018年已报废执勤车辆26台，预计2019年将新购置执勤车辆26台。

 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费3856.04万元，比上年增加982.39万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。2019年政府采购预算总额706万元，其中：政府采购货物预算676万元、政府采购服务预算30万元。

3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3770.92万元。主要用于反恐怖、应指运维、刑事侦查、禁毒管理、拘押收教场所管理、巡逻处突专业队伍运行、治安管理等支出，本部门的项目目标主要是为了提升公共安全服务，本部门将项目的预算绩效目标设置及绩效评价分析、报告的责任落实到具体项目负责人，加强项目绩效信息和收集整理工作，对重点项目根据项目的投入、活动、产出、成效制定绩效指标、目标和绩效标准，对项目进行绩效分析评价。

4. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆99辆，其中应急保障用车2辆、执勤执法用车91辆，特种技术专业用车6辆。2019年一般公共预算安排购置执勤执法车辆26辆。

  五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式

本单位预算公开信息反馈和联系方式：云阳县公安局警务保障室023-55838116

2019年2月28日