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2023-03-24

云阳县发展和改革委员会

关于2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)机构设置

行政单位1个,事业单位2个(价格认证中心、信息中心)。县编办核定我委机关行政编制21名,事业编制5人(其中:价格认证中心3名、信息中心2名)。截止2017年12月31日,在职行政人员21人,行政离休1人,行政退休16人,在职事业人员5人,在编车辆3台。由于云阳县价格认证中心、云阳县信息中心不独立核算,现由云阳县发展和改革委员汇总公开2018年预算情况。

(二)职能职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;协调和指导城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划等各专项建设规划的编制;统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测经济和社会发展态势,搞好预测预警,研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题。

3.指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革;研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议;协调有关专项经济体制改革方案;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。会同相关部门指导协调全县公共资源交易工作。负责会同有关部门建立招标投标活动的监督管理制度,负责总体指导和协调和综合监督工程建设项目招投标工作,对无行业监督部门监督的招标投标活动实施监督。

4.负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;研究提出年度重点建设项目。

5.按规定权限对政府投资项目实行审批,对企业投资项目实行核准或备案;承接国家发展改革委和市发展改革委下放的属于县级的核准事项。

6.指导和监督国外贷款建设资金的使用;组织拟订区域协调的战略、规划和政策,指导、协调乡镇(街道)处理经济社会发展的重大问题;参与三峡后续规划实施项目的编制,按权限牵头三峡后续项目的可行性报告、投资概算的审批和转报;组织拟订并协调实施以工代赈项目。

7.负责研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题;拟订能源发展中长期规划、年度计划和政策并组织实施;组织拟订有关能源地方性规定和体制改革方案;指导协调农村能源发展工作;指导能源产品价格的调整和执行;按规定权限核准、审核(审批)能源建设项目,协调实施能源重大示范工程;指导和综合协调可再生能源和新能源的开发利用;预测和平衡能源供求总量;协调能源发展和改革中的重大问题;负责天然气长输管道(含附属设施)安全监管工作,负责液化天然气(LNG)利用综合协调工作。

8.推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

10.推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响;参与编制生态建设、环境保护规划;组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策,并协调实施;协调环保产业和清洁生产促进有关工作;负责项目节能审查、节能监察和节能降耗考核工作。

11.负责管理政府定价或政府指导价的人民生活必需品、自然垄断经营商品、公用事业、公益性服务等商品和服务价格;贯彻执行政府定价和政府指导价商品和服务价格的管理办法、作价原则和作价方法;协调、管理、引导已放开的商品和服务价格;负责全县价格监督检查,依法查处价格、收费违法行为,推进价格诚信建设;负责管理价格认证工作;执行政府价格调控措施;协调处理价格争议。

12.负责招商引资的统筹和协调工作;组织拟定招商引资规划、年度计划、招商引资的有关政策措施,并加强实施过程中的监督管理;负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作;对外发布招商信息,公布招商引资政策,负责招商引资的考核工作。

13.指导、协调和综合监督全县招投标工作;组织开展重大建设项目稽察。

14.参与国防动员,具体承担国民经济动员工作。

15.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入494.09万元,一般公共预算财政拨款支出494.09万元,比2017年减少38.43万元。其中:基本支出446.09万元,比2017年减少27.12万元,主要原因是因为机构改革,云阳县统筹办人员划分至云阳县公管办,人员经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出48万元,比2017年减少11.31万元,主要用于产业强县推进、政务信息共享平台建设等其他发展改革事务支出。

  2018年本单位无政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明
  
2018年“三公”经费预算15.5万元,比2017年“三公”经费预算减少13.45万元。其中:公务接待费6.2万元,比2017年减少13.75万元;公务用车运行维护费9.3万元,与2017年一致,公务用车购置费0万元,主要原因是:我单位严格落实接待管理规定,控制接待人员数量和接待标准,减少在外就餐次数,公务接待经费逐年下降;2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。

四、其他重要事项的情况说明
  1.部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费78.41万元,主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
  2.政府采购情况。2018年无政府采购预算总额。
  3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款48万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (六)联系方式

本单位预算公开信息反馈及联系方式:55128397


 

2018年部门预算公开表




















编制单位: 云阳县发展和改革委员会








编制时间: 2018年2月10日













单位负责人: 赵明华 财务负责人: 彭武 填报人:瞿建琼












2018年财政拨款收支总表(表一)
编制单位:云阳县发改委



单位:万元
收        入 支            出
项  目 预算数 项  目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 494.09 一、本年支出 494.09 494.09
一般公共预算拨款 494.09 一般公共服务支出 369.54 369.54
政府性基金预算拨款
外交支出


国有资本经营预算拨款
国防支出


二、上年结转
公共安全支出


一般公共预算拨款
教育支出


政府性基金预算拨款
科学技术支出


国有资本经营预算拨款
文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出 76.66 76.66


社会保险基金支出




医疗卫生与计划生育支出 26.74 26.74


节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出 21.16 21.16


粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




其他支出




债务付息支出




债务发行费用支出










二、结转下年








收入总数 494.09 支出总数 494.09 494.09
云阳县2018年一般公共预算财政拨款支出预算表(表二)
编制单位:云阳县发展和改革委员会






单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 2018年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计
494.09 446.09 48.00
201 一般公共服务支出 369.54 321.54 48.00
  20104   发展与改革事务 369.54 321.54 48.00
    2010401     行政运行 280.57 280.57
    2010404     战略规划与实施 3.00
3.00
    2010408     物价管理 10.00
10.00
    2010450     事业运行 40.97 40.97
    2010499     其他发展与改革事务支出 35.00
35.00
208 社会保障和就业支出 76.66 76.66
  20805   行政事业单位离退休 76.66 76.66
    2080501     归口管理的行政单位离退休 9.79 9.79
    2080502     事业单位离退休


    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.26 35.26
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 14.10 14.10
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 17.50 17.50
  20819   最低生活保障


    2081901     城市最低生活保障金支出


    2081902     农村最低生活保障金支出


210 医疗卫生与计划生育支出 26.74 26.74
  21011   行政事业单位医疗 26.74 26.74
    2101101     行政单位医疗 22.96 22.96
    2101102     事业单位医疗 3.78 3.78
213 农林水支出


  21301   农业


    2130152     对高校毕业生到基层任职补助


  21307   农村综合改革


    2130705     对村民委员会和村党支部的补助


221 住房保障支出 21.16 21.16
  22102   住房改革支出 21.16 21.16
    2210201     住房公积金 21.16 21.16
2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表三)





编制单位:云阳县发展和改革委员会

单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计 446.09 367.69 78.41
301 工资福利支出 340.68 340.68
30101 基本工资 91.49 91.49
30102 津贴补贴 10.84 10.84
30103 奖金 10.60 10.60
30106 伙食补助费


30107 绩效工资 63.38 63.38
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.26 35.26
30109 职业年金缴费 14.10 14.10
30110 职工基本医疗保险缴费 19.18 19.18
30111 公务员医疗补助缴费


30112 其他社会保障缴费 0.88 0.88
30113 住房公积金 21.16 21.16
30114 医疗费 7.56 7.56
30199 其他工资福利支出 66.23 66.23
302 商品和服务支出 78.41
78.41
30201 办公费 4.50
4.50
30202 印刷费 2.50
2.50
30203 咨询费 1.00
1.00
30204 手续费 1.00
1.00
30205 水费 0.30
0.30
30206 电费 3.50
3.50
30207 邮电费

4.45
30208 取暖费


30209 物业管理费


30211 差旅费 4.70
4.70
30212 因公出国(境)费用


30213 维修(护)费 0.30
0.30
30214 租赁费 0.50
0.50
30215 会议费 4.30
4.30
30216 培训费 4.12
4.12
30217 公务接待费 6.20
6.20
30218 专用材料费


30224 被装购置费


30225 专用燃料费


30226 劳务费 6.00
6.00
30227 委托业务费 0.50
0.50
30228 工会经费 2.33
2.33
30229 福利费 3.32
3.32
30231 公务用车运行维护费 9.30
9.30
30239 其他交通费用 19.38
19.38
30240 税金及附加费用


30299 其他商品服务支出 0.16
0.16
303 对个人和家庭的补助 27.01 27.01
30301 离休费 9.51 9.51
30302 退休费


30303 退职(役)费


30304 抚恤金


30305 生活补助 17.50 17.50
30306 救济费


30307 医疗费补助


30308 助学金


30309 奖励金


30310 个人农业生产补贴


30399 其他对个人和家庭的补助支出


310 资本性支出


31001 房屋建筑物构建


31002 办公设备购置


31003 专用设备购置


31005 基础设施建设


31006 大型修缮


31007 信息网络及软件购置更新


31008 物资储备


31009 土地补偿


31010 安置补助


31011 地上附着物和青苗补助


31012 拆迁补偿


31013 公务用车购置


31019 其他交通工具购置


31021 文物和陈列品购置


31022 无形资产购置


31099 其他资本性支出


2018年一般公共预算“三公”经费支出表(表四)







编制单位:云阳县发展和改革委员会



单位:万元
单位名称 2018年预算数
合计 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 15.50
6.20 9.30
9.30
云阳县发展和改革委员会 15.30
6.00 9.30
9.30
云阳县价格认证中心 0.20
0.20









2018年政府性基金预算支出表(表五)






编制单位:云阳县发展和改革委员会


单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 政府性基金财政拨款支出 备注
合计 基本支出 项目支出









































本单位无该项收支,故此表无数据。
2018年部门收支预算总表(表六)
编制单位:云阳县发展和改革委员会

单位:万元
收      入 支      出
项  目 预算数 项  目 预算数
一般公共财政拨款收入 494.09 一般公共服务支出 369.54
政府性基金预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出
其他收入
科学技术支出


文化体育与传媒支出


社会保障和就业支出 76.66


社会保险基金支出


医疗卫生与计划生育支出 26.74


节能环保支出


城乡社区支出


农林水支出


交通运输支出


资源勘探信息等支出


商业服务业等支出


金融支出


国土海洋气象等支出


住房保障支出 21.16


粮油物资储备支出


国有资本经营预算支出


其他支出


债务付息支出


债务发行费用支出




本年收入合计 494.09 本年支出合计 494.09
用事业基金弥补收支差额


上年结转
结转下年
收入总计 494.09 支出总计 494.09
2018年部门收入总表(表七)










编制单位:云阳县发展和改革委员会






单位:万元
科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
合计
494.09
494.09




201 一般公共服务支出 369.54
369.54




  20104   发展与改革事务 369.54
369.54




    2010401     行政运行 280.57
280.57




    2010404     战略规划与实施 3.00
3.00




    2010408     物价管理 10.00
10.00




    2010450     事业运行 40.97
40.97




    2010499     其他发展与改革事务支出 35.00
35.00




208 社会保障和就业支出 76.66
76.66




  20805   行政事业单位离退休 76.66
76.66




    2080501     归口管理的行政单位离退休 9.79
9.79




    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.26
35.26




    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 14.10
14.10




    2080599     其他行政事业单位离退休支出 17.50
17.50




210 医疗卫生与计划生育支出 26.74
26.74




  21011   行政事业单位医疗 26.74
26.74




    2101101     行政单位医疗 22.96
22.96




    2101102     事业单位医疗 3.78
3.78




221 住房保障支出 21.16
21.16




  22102   住房改革支出 21.16
21.16




    2210201     住房公积金 21.16
21.16




2018年部门支出总表(表八)








编制单位:云阳县发展和改革委员会




单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
合计
494.09 446.09 48.00


201 一般公共服务支出 369.54 321.54 48.00


  20104   发展与改革事务 369.54 321.54 48.00


    2010401     行政运行 280.57 280.57



    2010404     战略规划与实施 3.00
3.00


    2010408     物价管理 10.00
10.00


    2010450     事业运行 40.97 40.97



    2010499     其他发展与改革事务支出 35.00
35.00


208 社会保障和就业支出 76.66 76.66



  20805   行政事业单位离退休 76.66 76.66



    2080501     归口管理的行政单位离退休 9.79 9.79



    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.26 35.26



    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 14.10 14.10



    2080599     其他行政事业单位离退休支出 17.50 17.50



210 医疗卫生与计划生育支出 26.74 26.74



  21011   行政事业单位医疗 26.74 26.74



    2101101     行政单位医疗 22.96 22.96



    2101102     事业单位医疗 3.78 3.78



221 住房保障支出 21.16 21.16



  22102   住房改革支出 21.16 21.16



    2210201     住房公积金 21.16 21.16





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