云阳县发展和改革委员会
关于2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
云阳县发展和改革委员会为县政府组成部门，内设办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、价格科等6个职能科室，3个直属事业单位：云阳县价格认证中心、云阳县统筹城乡综合配套改革办公室、云阳县信息中心，派出机构一个为云阳县物价检查所。
主要职能是：
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；协调和指导城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划等各专项建设规划；统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测经济和社会发展态势，搞好预测预警，研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题。
（三）指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革；研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议；协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（四）负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；研究提出年度重点建设项目；按规定权限对政府投资项目实行审批，对企业投资项目实行核准或备案；指导、协调和综合监督全县招投标工作；组织开展重大建设项目稽查。
（五）指导和监督国外贷款建设资金的使用；组织拟订区域协调的战略、规划和政策，指导、协调乡镇（街道）处理经济社会发展的重大问题；提出三峡库区产业发展基金安排意见；组织拟订并协调实施以工代赈项目。
（六）负责研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题；拟订能源发展中长期规划、年度计划和政策并组织实施；组织拟订有关能源地方性规定和体制改革方案；指导协调农村能源发展工作；指导能源产品价格的调整和执行；按规定权限核准、审核（审批）能源建设项目，协调实施能源重大示范工程；指导和综合协调可再生能源和新能源的开发利用；预测和平衡能源供求总量；协调能源发展和改革中的重大问题。
（七）推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
（九）推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施；协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十）负责管理政府定价或政府指导价的人民生活必需品、自然垄断经营商品、公用事业、公益性服务等商品和服务价格；贯彻执行政府定价和政府指导价商品和服务价格的管理办法、作价原则和作价方法；协调、管理、引导已放开的商品和服务价格；负责全县价格监督检查，依法查处价格、收费违法行为，推进价格诚信建设；负责管理价格认证工作；执行政府价格调控措施；协调处理价格争议。
（十一）参与国防动员，具体承担国民经济动员工作。
（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。
二、部门预算情况说明
2016年财政拨款支出预算423.33万元。
1、一般公共服务支出295.13万元，主要用于委机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成其他发展改革特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出67万元，主要包括：招商引资工作经费、户籍制度改革工作经费、节能监测中心工作经费、价格鉴定费用和价格监测工作经费、云阳县十三五经济社会发展规划编制费、信息中心专项补助等。
2、社会保障和就业支出80.81万元，主要用于委机关、下属事业单位等机构离退休人员离退休费、抚恤金等支出。
3、医疗卫生支出26.66万元，主要用于委机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等支出。
4、住房保障支出20.73万元，主要用于委机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
三、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为29.7万元，其中：
公务接待费19万元，用于委机关、下属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行维护费10.7万元，用于委机关一般公务车辆的日常运行维护。
| 附件2：表一 |
| 云阳县发展和改革委员会2016年部门收支预算总表 |
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一般公共财政拨款收入 |
423.33 |
一般公共服务支出 |
384.23 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
| 事业收入 |
|
社会保障和就业支出 |
80.81 |
| 事业单位经营收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.84 |
| 其他收入 |
|
住房保障支出 |
20.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
423.33 |
本年支出合计 |
489.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 上年结转 |
66.28 |
结转下年 |
|
| 收入总计 |
489.61 |
支出总计 |
489.61 |
| 附件2：表二 |
|
|
|
|
|
| 云阳县发改委2016年部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2010303 |
机关服务 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
………… |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
………… |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
………… |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
………… |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 附件2：表三 |
|
|
|
| 云阳县发改委2016年部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2010303 |
机关服务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
………… |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
………… |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
………… |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
………… |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 附件2：表四 |
|
|
| 云阳县发改委2016年财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |
423.33 |
一、本年支出 |
|
|
|
| 一般公共预算拨款 |
423.33 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
| 国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 二、上年结转 |
66.28 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
| 一般公共预算拨款 |
66.28 |
住房保障支出 |
|
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总数 |
489.61 |
支出总数 |
|
|
|
| 附件2：表五 |
| 云阳县发改委2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目名称 |
2016年预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务 |
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
|
|
|
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
| 2010303 |
机关服务 |
|
|
|
|
………… |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业 |
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
………… |
|
|
|
| 210 |
医疗卫生 |
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
………… |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
………… |
|
|
|
| 附件2：表六 |
| 云阳县发改委2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2016年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 301 |
工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
|
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
| 30105 |
伙食费 |
|
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 30201 |
办公费 |
|
|
|
| 30202 |
印刷费 |
|
|
|
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
|
|
|
| 30206 |
电费 |
|
|
|
| 30207 |
邮电费 |
|
|
|
| 30208 |
取暖费 |
|
|
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
|
|
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
|
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
|
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30219 |
装备购置费 |
|
|
|
| 30220 |
工程建设费 |
|
|
|
| 30221 |
作战费 |
|
|
|
| 30222 |
军用油料费 |
|
|
|
| 30223 |
军队其他运行维护费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品服务支出 |
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
|
|
|
| 30306 |
救济费 |
|
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30308 |
助学金 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30310 |
生产补贴 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
|
|
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 附件2：表七 |
|
|
|
|
|
| 云阳县发改委2016年一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
2016年预算数 |
| 合计 |
1、因公出国（境）费用 |
2、公务接待费 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
| 附件2：表八 |
| 云阳县发改委2016年政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门
