云阳县档案馆2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县档案馆属于县委正科级事业单位，执行行政会计制度，内设5个职能科室，主要职能是：贯彻执行《中华人民共和国档案法》、组织实施《档案法实施办法》，统筹管理全县档案事业，监督、检查、指导全县的档案工作，依法开展档案接收、征集、保管、利用工作。

（二）单位构成

2023年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数343.72万元，其中：一般公共预算拨款343.72万元。收入较2022年减少19.55万元，主要是项目经费未在年初预算安排。

（二）支出预算：2023年年初预算数343.72万元，其中：一般公共服务支出预算253.03万元，社会保障和就业支出预算 53.99万元，卫生健康支出预算14.85万元，住房保障支出预算21.86万元。支出预算较2022年减少19.55万元，主要是项目支出未在年初预算安排。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入343.72万元，一般公共预算财政拨款支出343.72万元，比2022年减少19.55万元。其中：基本支出343.72万元，比2022年增加20万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少40万元，主要原因是项目经费未在年初预算安排。

云阳县档案馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.5万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是政策调整的正常增加；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费69.71万元，比上年减少6.97万元，主要原因为厉行节约减少公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元,。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄文娇，联系方式：023-55167911。