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2023-03-13

云阳县政府采购管理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻政府采购有关法律、法规,协助主管部门起草全县政府采购政策并组织实施。

2.编制云阳县政府采购年度计划,下达采购任务,监督采购活动,审核拨款申请。

3.确定并调整云阳县政府采购集中采购目录和公开招投标采购范围的限额标准。

4.审批社会中介机构取得云阳县政府采购业务的代理资格,受理政府采购投诉事项。

5.收集、发布和统计全县政府采购信息。

6.建立政府采购报表及决算制度。

7.完成上级交办的其他工作。

(二)单位构成

本单位云阳县财政局管理的公益一类事业单位,核定事业编制6名,其中领导职数11副。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数88.6万元,其中:一般公共预算拨款88.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加2.15万元,主要是在职人员工资保障标准提高等经费拨款增加2.15万元。

(二)支出预算2023年年初预算数 万元,其中:一般公共服务支出预算60.92万元,社会保障和就业支出预算17.98万元,卫生健康支出预算4.16万元,住房保障支出预算5.53万元。支出预算较2022年增加2.15万元,主要是基本支出预算增加2.15万元。

单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入88.6万元,一般公共预算财政拨款支出88.6万元,比2022年增加2.15万元。其中:基本支出88.6万元,比2022年增加2.15万元,主要原因是在职人员工资保障标准提高,职工社保、公积金缴费基数提高等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,2022保持一致,。

2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,2022保持一致,主要原因是单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2023“三公”经费预算0万元,2022保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,2022保持一致;公务接待费0万元,2022保持一致;公务用车运行维护费0万元,2022年保持一致;公务用车购置费0万元,2022保持一致

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023年一般公共预算财政拨款运行经费14.7万元,比上年减少2.49万元,主要原因为办公费、印刷费减少机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式 王丹,电话:023-55166009


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