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2023-03-13

云阳县财政局2016年部门预算情况说明

  

一、单位基本情况

云阳县财政局为县政府组成部门,内设内设办公室、预算(国库)科、行财科、社保科、综合科、农业科、经建科、监督科、企业科、会计科11个职能科室、下设国库集中收付中心、采购管理办公室、财政投资评审中心、乡镇财政核算指导中心4个直属事业单位,主要职能是:

1.组织贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、政策,拟定全县财政、财务、会计方面的管理制度并组织实施,拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制,拟定财政发展战略和中长期规划,指导全县财政工作。

2.管理全县财政收支,依据《预算法》编制年度财政预算草案和决算,组织执行年度财政预算,管理行政事业性收费、政府性基金(附加)、社会保障资金等,负责财政综合平衡。

3.负责全县罚没财物及政府非税收入的组织和管理工作。拟定和执行政府采购管理制度,负责政府采购监督管理工作。

4.管理全县财政公共支出和财政承担的经济发展支出,分配、管理各种有偿、无偿使用的财政专项资金

5.组织执行《会计法》等法律法规及分行业会计制度,管理全县会计工作,管理委派会计和会计代理,负责全县会计系列专业技术职务任职资格的考评工作。组织执行《企业财务通则》和分行业财务制度,拟定和执行国家与企业的分配政策。

6.组织执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《社会保险基金财务制度》和《基本建设财务制度》,制定全县行政事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法,制定需要全县统一规定的行政事业单位开支标准。

7.管理政府主权债务,负责外国政府贷款、世行贷款等的监管,负责政府投融资管理,负责彩票发行的监管工作。

8.监督财税方针政策、法律法规的执行情况,检查财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。

9.负责全县财政系统干部的教育、管理与培训工作。

 10.承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

二、部门预算情况说明

2016年财政拨款支出预算1231.86万元。

1.一般公共服务支出1021.85 万元,主要用于局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:财政一体化管理信息系统运行费、会计电子信息化核算平台、财政投资评审中心委托业务费等。

2.社会保障和就业支出105.20万元,主要用于局机关、下属事业单位等机构退休人员退休费支出。

3.医疗卫生支出56.01万元,主要用于局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出48.80万元,主要用于局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为44.5万元,其中:

公务接待费17万元,用于局机关、下属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费27.5万元,用于局机关、下属事业单位车辆日常运行维护支出。


附件2:表一
云阳县财政局2016年部门收支预算总表
单位:万元
收  入 支  出
项  目 预算数 项  目 预算数
一般公共财政拨款收入 1231.86 一般公共服务支出 1021.85
政府性基金预算拨款收入 教育支出
事业收入 社会保障和就业支出 105.20
事业单位经营收入 医疗卫生与计划生育支出 56.01
其他收入 住房保障支出 48.80
本年收入合计 1231.86 本年支出合计 1231.86
用事业基金弥补收支差额
上年结转 结转下年
收入总计 1231.86 支出总计 1231.86


附件2:表二
云阳县财政局2016年部门收入总表
单位:万元
科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入 其他收入
合计 1231.86 1231.86
201 一般公共服务 1021.85 1021.85
20106 财政事务 1021.85 1021.85
2010601 行政运行 430.70 430.70
2010605 财政国库业务 35.00 35.00
2010607 信息化建设 30.00 30.00
2010608 财政委托业务支出 400.00 400.00
2010650 事业运行 81.16 81.16
2010699 其他财政事务支出 45.00 45.00
208 社会保障和就业 105.20 105.20
20805 行政事业单位离退休 105.20 105.20
2080501 归口管理的行政单位离退休 105.20 105.20
210 医疗卫生 56.01 56.01
21005 医疗保障 56.01 56.01
2100501 行政单位医疗 47.46 47.46
2100502 事业单位医疗 8.55 8.55
221 住房保障支出 48.80 48.80
22102 住房改革支出 48.80 48.80
2210201 住房公积金 48.80 48.80


附件2:表三
云阳县财政局2016年部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
合计 1231.86 721.86 510.00
201 一般公共服务 1021.85 511.85 510.00
20106 财政事务 1021.85 511.85 510.00
2010601 行政运行 430.70 430.70
2010605 财政国库业务 35.00 35.00
2010607 信息化建设 30.00 30.00
2010608 财政委托业务支出 400.00 400.00
2010650 事业运行 81.16 81.16
2010699 其他财政事务支出 45.00 45.00
208 社会保障和就业 105.20 105.20
20805 行政事业单位离退休 105.20 105.20
2080501 归口管理的行政单位离退休 105.20 105.20
210 医疗卫生 56.01 56.01
21005 医疗保障 56.01 56.01
2100501 行政单位医疗 47.46 47.46
2100502 事业单位医疗 8.55 8.55
221 住房保障支出 48.80 48.80
22102 住房改革支出 48.80 48.80
2210201 住房公积金 48.80 48.80


附件2:表四
云阳县财政局2016年财政拨款收支总表
单位:万元
收  入 支  出
项  目 预算数 项  目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 1231.86 一、本年支出 1231.86 1231.86
一般公共预算拨款 1231.86 一般公共服务支出 1021.85 1021.85
政府性基金预算拨款 教育支出
国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 105.20 105.20
二、上年结转 医疗卫生与计划生育支出 56.01 56.01
一般公共预算拨款 住房保障支出 48.80 48.80
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
2463.72 二、结转下年
收入总数 1231.86 支出总数 1231.86 1231.86



附件2:表五
云阳县财政局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 功能科目名称 2016年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计 1231.86 721.86 510.00
201 一般公共服务 1021.85 511.85 510.00
20106 财政事务 1021.85 511.85 510.00
2010601 行政运行 430.70 430.70
2010605 财政国库业务 35.00 35.00
2010607 信息化建设 30.00 30.00
2010608 财政委托业务支出 400.00 400.00
2010650 事业运行 81.16 81.16
2010699 其他财政事务支出 45.00 45.00
208 社会保障和就业 105.20 105.20
20805 行政事业单位离退休 105.20 105.20
2080501 归口管理的行政单位离退休 105.20 105.20
210 医疗卫生 56.01 56.01
21005 医疗保障 56.01 56.01
2100501 行政单位医疗 47.46 47.46
2100502 事业单位医疗 8.55 8.55
221 住房保障支出 48.80 48.80
22102 住房改革支出 48.80 48.80
2210201 住房公积金 48.80 48.80



附件2:表六
云阳县财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 721.86 623.04 98.82
301 工资福利支出 450.93 450.93 0.00
30101 基本工资 181.64 181.64
30102 津贴补贴 165.11 165.11
30103 奖金 24.51 24.51
30104 社会保障缴费 44.28 44.28
30105 伙食费 0.00
30106 伙食补助费 0.00
30107 绩效工资 35.40 35.40
30199 其他工资福利支出 0.00
302 商品和服务支出 98.82 0.00 98.82
30201 办公费 32.40 32.40
30202 印刷费 0.50 0.50
30203 咨询费 0.00
30204 手续费 0.00
30205 水费 1.70 1.70
30206 电费 9.40 9.40
30207 邮电费 1.20 1.20
30208 取暖费 0.00
30209 物业管理费 5.00 5.00
30211 差旅费 8.90 8.90
30212 因公出国(境)费用 0.00
30213 维修(护)费 1.00 1.00
30214 租赁费 0.00
30215 会议费 0.00
30216 培训费 2.72 2.72
30217 公务接待费 9.20 9.20
30218 专用材料费 0.00
30219 装备购置费 0.00
30220 工程建设费 0.00
30221 作战费 0.00
30222 军用油料费 0.00
30223 军队其他运行维护费 0.00
30224 被装购置费 0.00
30225 专用燃料费 0.00
30226 劳务费 0.00
30227 委托业务费 0.00
30228 工会经费 3.63 3.63
30229 福利费 7.91 7.91
30231 公务用车运行维护费 15.20 15.20
30239 其他交通费用 0.00
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品服务支出 0.06 0.06
303 对个人和家庭的补助 172.11 172.11 0.00
30301 离休费 0.00
30302 退休费 105.20 105.20
30303 退职(役)费 0.00
30304 抚恤金 0.00
30305 生活补助 2.31 2.31
30306 救济费 0.00
30307 医疗费 15.80 15.80
30308 助学金 0.00
30309 奖励金 0.00
30310 生产补贴 0.00
30311 住房公积金 48.80 48.80
30312 提租补贴 0.00
30313 购房补贴 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出




附件2:表七
云阳县财政局2016年一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 2016年预算数
合计 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
云阳县财政局 44.5 17 27.5 27.5


附件2:表八
云阳县财政局2016年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 功能科目名称 政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计

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