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2023-03-24


云阳县残疾人联合会(本级)

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责云阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,具有代表、服务、管理的职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

(二)单位构成云阳县残疾人联合会是全县各类残疾人在县委领导下的群众团体,内设3个职能科室,人员编制6人,其中:残疾人联合会行政编制5人,事业编制1人,实有人员6人

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数295.2万元,其中:一般公共预算拨款292.2万元,政府性基金预算拨款3万元。收入较2022减少916.67万元,主要是本年度上级专项和县级专项的项目资金没纳入年初预算下达

(二)支出预算2023年年初预算数295.2万元,其中:社会保障和就业支出预算271.96万元,卫生健康支出预算8.42万元,住房保障支出预算11.82万元。支出预算较2022减少916.67万元,主要是本年度上级专项和县级专项的项目资金没纳入年初预算编制

单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入292.2万元,一般公共预算财政拨款支出292.2万元,比2022年减少768.17万元。其中:基本支出184.99万元,比2022年增加17.82万元,主要原因是人员经费支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出107.21万元,比2022年减少785.99万元,主要原因是本年度上级专项和县级专项的项目资金没纳入年初预算下达

2023年政府性基金预算收入3万元,政府性基金预算支出3  万元,比2022年减少148.5万元,主要原因是本年度上级专项彩票公益金项目资金没全部纳入年初预算下达

“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元,比2022年减少4.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2022一致;公务接待费0.4万元,2022一致;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少4.5万元,主要原因是公务用车编制为下属事业单位县残疾人服务中心,运行经费预算也在县残疾人服务中心;公务用车购置费0万元,2021年一致

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023年一般公共预算财政拨款运行经费32.53万元,比上年减少2.78万元,主要原因为公用经费压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

(三)绩效目标设置情况2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款107.21万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202212月,本单位共有车辆1辆,为特种车辆2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆。

专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:郎文媛   联系方式: 023-55128535


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