云阳县恐龙化石科考研学院

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行古生物化石保护的法律、法规、规章制度和方针政策。

2、协助做好古生物化石的保护和管理工作，做好普安恐龙化石的档案和数据库建立和管理工作。

3、积极配合专家和发掘地质队开展恐龙化石研究和发掘工作；组织开展古生物化石保护的宣传教育和管理业务培训工作。

4、承担上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

云阳县恐龙化石科考研学院设立办公室、化石保护部、基础研究部、应用研究部四个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数186.73万元，其中：一般公共预算拨款186.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加186.73万元，主要原因是2022年与所属部门合并进行预算公开，无相关数据记录。

（二）支出预算：2023年年初预算数186.73万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算151.65万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算17.47万元，卫生健康支出预算8.88万元，住房保障支出预算8.74万元。支出预算较2022年增加186.73万元，主要是基本支出预算增加186.73万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入186.73万元，一般公共预算财政拨款支出186.73万元，比2022年增加186.73万元。其中：基本支出186.73万元，比2022年增加186.73万元，主要原因是2022年与所属部门合并进行预算公开，无相关数据记录，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

云阳县恐龙化石科考研学院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.84万元，比2022年增加2.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费2.84万元，比2022年增加2.84万元，主要原因是2022年与所属部门合并进行预算公开，无相关数据记录；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款186.73万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：杨安玲电话：023-55113937