重庆市云阳县云阳镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
（二）机构设置
本单位为云阳县云阳镇人民政府下属单位。设有基层治理综合指挥室、党的建设、经济发展、民生服务、平安法治5个办公室，设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心5个事业站所。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计4028.57万元，支出总计4028.57万元。收入与2023年度相比，减少136.25万元，下降3.3%，主要原因是政府性基金项目减少、水利、公路等项目减少，如三峡后续项目、车辆购置税交通项目减少。支出与2023年度相比，减少139.35万元，下降3.3%，主要原因是政府性基金项目减少、水利、公路等项目减少，如三峡后续项目、车辆购置税交通项目减少。
2. 收入情况。2024年度收入合计4028.57万元，与2023年度相比，减少136.25万元，下降3.3%，主要原因是政府性基金项目减少、水利、公路等项目减少，如三峡后续项目、车辆购置税交通项目减少。其中：财政拨款收入4028.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计4028.57万元。与2023年度相比，减少139.35万元，下降3.3%，主要原因是政府性基金项目减少、水利、公路等项目减少，如三峡后续项目、车辆购置税交通项目减少。其中：基本支出1481.15万元，占36.77%；项目支出2547.42万元，占63.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4028.57万元。与2023年相比，财政拨款收入减少136.25万元，下降3.3%，主要原因是政府性基金项目减少、水利、公路等项目减少，如三峡后续项目、车辆购置税交通项目减少。支出减少139.35万元，下降3.3%，主要原因是政府性基金项目减少、水利、公路等项目减少，如三峡后续项目、车辆购置税交通项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3907.03万元，与2023年度相比，增加114.41万元，增长3.0%。主要原因是民政项目和建设类项目收入增加，如棚户区改造项目227.85万元。较年初预算数增加773.85万元，增长24.7%。主要原因是民政优抚人员调标及建设类项目收入增加，如棚户区改造项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3907.03万元，与2023年度相比，增加111.31万元，增长2.9%。主要原因是民政项目和建设类项目收入增加，如棚户区改造项目227.85万元。较年初预算数增加773.85万元，增长24.7%。主要原因是民政优抚人员调标及建设类项目收入增加，如棚户区改造项目。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1179.74万元，占30.20%，较年初预算数增加114.01万元，增长10.7%，主要原因是机关本年度退休5人，新招录4人，调入3人，人员增加故经费增加。
（2）公共安全支出3.70万元，占0.09%，较年初预算数减少16.41万元，下降81.6%，主要原因是禁毒社工人员支出减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出26.32万元，占0.67%，较年初预算数减少21.26万元，下降44.7%，主要原因是机构改革，人员调出，相关支出减少。
（4）社会保障与就业支出1346.09万元，占34.45%，较年初预算数增加399.51万元，增长42.2%，主要原因是特困人员、优抚对象等补助支出增加。
（5）卫生健康支出68.18万元，占1.74%，较年初预算数减少6.16万元，下降8.3%，主要原因是人员减少，故社保减少。
（6）城乡社区支出17.27万元，占0.44%，较年初预算数增加17.27万元，增长100.0%，主要原因是人居环境整治项目增加。
（7）农林水支出704.08万元，占18.02%，较年初预算数增加83.85万元，增长13.5%，主要原因是农业项目增加。
（8）交通运输支出230.00万元，占5.89%，较年初预算数增加230.00万元，增长100.0%，主要原因是公路建设项目增加。
（9）自然资源海洋气象等支出10.90万元，占0.28%，较年初预算数增加7.63万元，增长233.3%，主要原因是自然灾害防御与应急支出增加。
（10）住房保障支出314.22万元，占8.04%，较年初预算数减少40.13万元，下降11.3%，主要原因是人员晋升、住房公积金标准调整。
（11）灾害防治及应急管理支出6.54万元，占0.17%，较年初预算数增加5.54万元，增长554.0%，主要原因是自然灾害救助支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1481.15万元。其中：人员经费1282.10万元，与2023年度相比，增加32.08万元，增长2.6%，主要原因是人员增加故人员经费增加。人员经费用途主要包括行政机关人员工资福利支出。公用经费199.06万元，与2023年度相比，减少32.21万元，下降13.9%，主要原因是厉行节约压减运转经费开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入121.54万元，与2023年度相比，减少250.66万元，下降67.4%，主要原因是政府性基金项目减少、水利、公路等项目减少，如三峡后续项目、车辆购置税交通项目减少。本年支出121.54万元，与2023年度相比，减少250.66万元，下降67.4%，主要原因是机关政府性基金项目减少、水利、公路等项目减少，如三峡后续项目、车辆购置税交通项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.60万元，较年初预算数减少2.73万元，下降24.1%，主要原因是厉行节约压减运转经费开支。较上年支出数减少26.65万元，下降75.6%，主要原因是厉行节约压减运转经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公务车。较上年支出数减少24.65万元，下降100.0%，主要原因是本年度未购置公务车。
公务车运行维护费6.93万元，主要用于公务车加油、维修、保养等。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降16.8%，主要原因是厉行节约压减开支。较上年支出数减少2.74万元，下降28.3%，主要原因是厉行节约压减开支。
公务接待费1.67万元，主要用于接待其他乡镇或者上级部门学习等。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降44.3%，主要原因是厉行节约压减开支。较上年支出数增加0.74万元，增长79.6%，主要原因是接待其他乡镇或者上级部门学习等。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待108批次546人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费30.59元，车均购置费0万元，车均维护费3.46万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.17万元，与2023年度相比，增加0.56万元，增长34.8%，主要原因是开会次数增加。本年度培训费支出2.65万元，与2023年度相比，减少1.26万元，下降32.2%，主要原因是培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出190.26万元，机关运行经费主要用于开支电费、气费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少32.08万元，下降14.4%，主要原因是厉行节约压减开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和108个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2,634.33万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳镇整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000177 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
907-云阳镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
潘峰 |
联系电话： |
55219503 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
31,958,403.67 |
|
31,958,403.67 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
31,958,403.67 |
|
31,958,403.67 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
3195.840367 |
|
3195.840367 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
保障辖区内基本民生;保障辖区内村（社区）支出;财政收入保障辖区内正常运转;认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划，促进各项社会事业协调发展；维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民创造良好的条件；加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。 |
|
全年目标绩效按年初绩效目标100%完成，保障了辖区内基本民生、基础设施建设、村（社区）运转的各项支出;财政收支运转正常；认真贯彻党的基本路线、方针、政策及上级组织的指示、命令；研究制定全镇经济、社会和文化发展规划，促进各项社会事业协调发展；维护社会秩序，不断改善经济社会发展，为经济建设和人民创造良好的条件；加强了社会管理综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
产业园区提档升级改造 |
亩 |
≥ |
600 |
600 |
00 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
发展特色农业生产、加工企业 |
家 |
≥ |
8 |
8 |
00 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
困难人群救助 |
万人次 |
≥ |
2 |
2 |
00 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
门头改造 |
户 |
＝ |
63 |
63 |
00 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
3 |
3 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
日均污水处理 |
立方米 |
≥ |
100 |
100 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
生猪出栏数量 |
万头 |
≥ |
1.8 |
1.8 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
提高应急演练次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
25 |
25 |
00 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
新发展党员 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
新建轨道运输设备 |
套 |
＝ |
13 |
13 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
新建蔬菜大棚 |
平方米 |
＝ |
9000 |
9000 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
新建休闲步道 |
米 |
≥ |
1000 |
1000 |
00 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
硬化农村公路 |
公里 |
≥ |
19.82 |
19.82 |
00 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
3 |
3 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
镇乡环境、容貌整治等评比排前十名次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
民政低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
00 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
00 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
脱贫户人均年收入提高 |
元 |
≥ |
500 |
500 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
171 |
171 |
00 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
带动解决脱贫户人口就业人数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
全年安全生产率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
受益人口 |
万人 |
≥ |
2 |
2 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
维持社会稳定，治安事件防范率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
00 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
耕地和基本农田复垦率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
森林资源保护面积 |
万亩 |
≥ |
10 |
10 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
公务车辆年均运行维修费用 |
万元/车次 |
≤ |
4 |
4 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
2000 |
2000 |
00 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年云阳镇古寺村猕猴桃基地提质增效项目（衔接资金） |
项目编码： |
50023524T000004365405 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
907-云阳镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
张棚涯 |
联系电话： |
55219503 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
255,000.00 |
|
255,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
255,000.00 |
|
255,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
25.5 |
|
25.5 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
通过新建轨道运输设备，减少人工50%以上，采用本服务后，企业亩增加综合收益超过500元以上，鼓励带动服务农户20人。 |
通过新建轨道运输设备，减少人工50%以上，采用本服务后，企业亩增加综合收益超过500元以上，鼓励带动服务农户20人。 |
新建轨道运输设备5套，减少人工50%以上，采用本服务后，企业亩增加综合收益超过500元以上，鼓励带动服务农户20人。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建轨道运输设备 |
套 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
10 |
|
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
完工及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
财政补助资金 |
万元 |
＝ |
25.5 |
25.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
安全系数 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
5 |
|
|
|
受益农户人数 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
5 |
|
|
|
项目使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
5 |
|
|
|
农户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：冉冉，023-55219503。
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