重庆市云阳县堰坪镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
云阳县堰坪镇人民政府是县人民政府的下一级机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
（二）机构设置
1. 政府内设机构5个，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
2. 统筹设置事业站所。设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计2588.33万元，支出总计2588.33万元。收入总计与2023年度相比，减少132.31万元，下降4.9%，主要原因是水利救灾资金、彩票公益金等项目完工，无新增。曲溪村美丽家园项目预算减少，政府性基金预算减少，本年收入减少。支出总计与2023年度相比，减少174.27万元，下降6.3%，主要原因是农村危房改造项目、市级自然灾害救灾补助、耕地流出恢复补足剩余经费、高银村挡堵墙建设项目（库区基金）等项目完工，本年新增基建项目减少，本年支出减少。
2. 收入情况。2024年度收入合计2588.33万元，与2023年度相比，减少132.31万元，下降4.9%，主要原因是水利救灾资金、彩票公益金等项目完工，无新增。曲溪村美丽家园项目预算减少，政府性基金预算减少，本年收入减少。其中：财政拨款收入2588.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计2588.33万元，与2023年度相比，减少174.27万元，下降6.3%，主要原因是农村危房改造项目、市级自然灾害救灾补助、耕地流出恢复补足剩余经费、高银村挡堵墙建设项目（库区基金）等项目完工，本年新增基建项目减少，项目支出减少。其中：基本支出944.71万元，占36.50%；项目支出1643.62万元，占63.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2588.33万元。与2023年相比，财政拨款收入减少132.31万元，下降4.9%，主要原因是水利救灾资金、彩票公益金等项目完工，无新增。曲溪村美丽家园项目预算减少，政府性基金预算减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出减少174.27万元，下降6.3%。主要原因是农村危房改造项目、市级自然灾害救灾补助、耕地流出恢复补足剩余经费、高银村挡堵墙建设项目（库区基金）等项目完工，本年新增基建项目减少，财政拨款支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2433.26万元，与2023年度相比，增加167.92万元，增长7.4%。主要原因是云阳县2024年农村面上供水工程维修养护，云阳县堰坪镇堰坪村组级公路通达通畅工程(新天路堰坪村7组)等项目新增，收入增加。较年初预算数增加597.55万元，增长32.6%。主要原因是云阳县堰坪镇中升村组级公路通达通畅工程(中升村5、10组)、云阳县堰坪镇中升村组级公路通达通畅工程(庙梁子～下獐鹿湾堰塘垭口～老屋院子13组)等项目新增，收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2433.26万元，与2023年度相比，增加130.87万元，增长5.7%。主要原因是云阳县2024年农村面上供水工程维修养护，2024年车辆购置税补助资金—云阳县堰坪镇堰坪村组级公路通达通畅工程(新天路堰坪村7组)等项目新增，支出增加。较年初预算数增加597.55万元，增长32.6%。主要原因是本年度项目增加预算，云阳县2024年农村面上供水工程维修养护，云阳县堰坪镇堰坪村组级公路通达通畅工程(新天路堰坪村7组)、云阳县堰坪镇中升村组级公路通达通畅工程(中升村5、10组)、云阳县堰坪镇中升村组级公路通达通畅工程(庙梁子～下獐鹿湾堰塘垭口～老屋院子13组)等项目预算增加。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出657.01万元，占27.00%，较年初预算数减少11.08万元，下降1.7%，主要原因是人员减少，人员经费减少。
（2）公共安全支出1.28万元，占0.05%，较年初预算数减少2.31万元，下降64.4%，主要原因是禁毒专职社工离职，补贴减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出23.38万元，占0.96%，较年初预算数增加16.28万元，增长229.3%，主要原因是节庆活动等项目支出增加。
（4）社会保障与就业支出731.54万元，占30.06%，较年初预算数增加225.39万元，增长44.5%，主要原因是严重精神障碍患者监护人以奖代补，其他残疾人事业支出，最低生活保障经费调标等项目支出增加。
（5）卫生健康支出46.10万元，占1.89%，较年初预算数增加1.18万元，增长2.6%，主要原因是医保缴费基数调标。
（6）节能环保支出10.00万元，占0.41%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是2024年度市级生态环境“以奖促治”资金项目支出增加。
（7）城乡社区支出16.66万元，占0.68%，较年初预算数增加11.37万元，增长214.9%，主要原因是公共基础设施维护、人居环境整治等项目支出增加。
（8）农林水支出465.10万元，占19.11%，较年初预算数减少49.16万元，下降9.6%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出减少。
（9）交通运输支出385.97万元，占15.86%，较年初预算数增加384.97万元，增长38497.0%，主要原因是堰坪村组级公路(新天路堰坪村7组)、中升村组级公路(中升村5、10组)等公路项目支出增加。
（10）自然资源海洋气象等支出4.51万元，占0.19%，较年初预算数增加3.16万元，增长234.1%，主要原因是云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费支出增加。
（11）住房保障支出81.32万元，占3.34%，较年初预算数增加0.36万元，增长0.4%，主要原因是农村危房改造支出增加。
（12）灾害防治及应急管理支出10.40万元，占0.43%，较年初预算数增加7.40万元，增长246.7%，主要原因是中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）、市级自然灾害救灾补助支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出944.71万元。其中：人员经费790.25万元，与2023年度相比，增加31.77万元，增长4.2%，主要原因是职工工资调标，社保基数调标，人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出。公用经费154.46万元，与2023年度相比，减少3.00万元，下降1.9%，主要原因是落实中央八项规定精神，严控支出，压缩差旅费、办公费等，日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入155.07万元，与2023年度相比，减少300.23万元，下降65.9%，主要原因是彩票公益金等项目完工，无新增政府性基金预算项目，收入减少。本年支出155.07万元，与2023年度相比，减少305.13万元，下降66.3%，主要原因是彩票公益金等项目完工，无新增政府性基金预算项目，支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计31.98万元，较年初预算数减少5.27万元，下降14.2%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费开支。较上年支出数增加26.91万元，增长530.8%，主要原因是新购公务车，公务用车购置费增加，因森林防火等工作下村较多，公务车运行维护费用增加，因接受上级巡察，产生住宿费用等公务接待费用，公务接待费增加，因此三公经费较上年度增长。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本部门没有发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本部门没有发生因公出国（境）费用。
公务车购置费24.70万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降1.2%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数增加24.70万元，增长100.0%，主要原因是旧公务车年数已久，维修成本大，无法支撑机关运作。
公务车运行维护费5.34万元，主要用于公务车加油、保险等费用。费用支出较年初预算数减少4.68万元，下降46.7%，主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求，厉行节约，支出减少。较上年支出数增加0.84万元，增长18.7%，主要原因是森林防火等工作下村较多，公务车运行维护费用增加。
公务接待费1.94万元，主要用于接待其他乡镇或者上级部门检查等。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降12.6%，主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求，厉行节约，支出减少。较上年支出数增加1.36万元，增长234.5%，主要原因是接受上级巡察，产生住宿费用等，公务接待费增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待27批次395人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费49.07元，车均购置费24.7万元，车均维护费1.34万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无大型会议安排。本年度培训费支出1.26万元，与2023年度相比，减少1.17万元，下降48.2%，主要原因是新进人员培训和转岗适应性培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出146.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少7.00万元，下降4.6%，主要原因是落实中央八项规定精神，严控支出，压缩差旅费、办公费，日常公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和116个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2735.81万元。从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
堰坪镇整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000209 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
922-堰坪镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
邓瑞睿 |
联系电话： |
55456001 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
20,095,035.89 |
|
27,358,139.50 |
|
27,358,139.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
20,095,035.89 |
|
27,358,139.50 |
|
27,358,139.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
18,357,149.43 |
|
25,807,481.04 |
|
25,807,481.04 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。
目标2：继续开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民合法权利。
目标3：对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会、文化发展规划，全面提高人民群众生活水平和质量。
目标4：大力实施“十四五”发展规划，促进乡镇经济发展。
目标5：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，保护和改善生活环境和生态环境。
目标6：惠民补贴“一卡通”发放及时率达100%，坚守民生保障底线。
目标7：加强社会管理，村民赴市进京上访控制为零。
目标8：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作。" |
|
经济发展方面，财政收入达预期目标，固定资产投资重点项目按计划推进，通过招商引资引入优质企业，产业发展态势良好。社会治理方面，社会治安状况稳定，刑事案件、矛盾纠纷减少。 基层治理创新举措的实施效果明显，群众安全感、满意度提升。民生改善方面，改善教育设施，教学质量得到提升，医疗卫生服务水平不断提高，村级卫生室全覆盖。危房改造项目完成，就业创业扶持政策得到落实，社会保障体系是否完善。生态环境方面，污水、垃圾妥善处理，空气质量得到改善。党建工作方面，基层党组织是否健全，党建工作是否规范化。落实党风廉政建设，不存在违纪违规现象。党员干部队伍得到优化，开展了有效的培训和学习活动。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发展规上企业数量 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
文化、旅游、法制等宣传次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
硬化组级公路里程 |
公里 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
违纪违法行为次数 |
次 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
惠农惠民资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
本级税收收入增长率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
脱贫户人均年收入增长率 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
恶性上访事件次数 |
次 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年安全生产事故次数 |
次 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
公务车辆年均运行维修费 |
万元 |
≤ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
2024年农村危房改造（第二批） |
项目编码： |
50023525T000004552121 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
922-堰坪镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
邓瑞睿 |
联系电话： |
55456001 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
21,000.00 |
|
21,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
21,000.00 |
|
21,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
21,000.00 |
|
21,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
完成堰坪镇2024年度农村危房改造，实现“人不住危房，危房不住人”的整体目标。支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。 |
完成堰坪镇2024年度农村危房改造，实现“人不住危房，危房不住人”的整体目标。支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。 |
完成堰坪镇2024年度农村危房改造，实现“人不住危房，危房不住人”的整体目标。支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造户数 |
户 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
对象准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
危房改造和农房抗震改造竣工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
危房改造和农房抗震改造开工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
科学选择改造方式减轻农户负担 |
|
定性 |
因地制宜 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
指标1：制定和实施分类分级补助标准 |
|
定性 |
全面落实 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
农村房屋新型建造技术推广应用 |
|
定性 |
要据实际推广 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力 |
|
定性 |
达到当地抗震设防标准 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完善农房功能 |
|
定性 |
因地制宜 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
实施改造后房屋后续使用年限 |
年 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
实施改造农户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王浩 联系方式：023-55456001
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