云阳县堰坪镇人民政府（汇总级）

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

堰坪镇人民政府是县人民政府的下一级机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

政府内设机构9个，分别是：党政办（挂党群工作办公室）、经发办（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办、人大办。所属事业单位5个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

1.党政办公室（挂党群工作办公室）。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，负责党的建设、机构编制、干部人事、群团等职责。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.人民代表大会办公室。主要负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。    

8.应急管理办公室。负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括堰坪镇政府机关、堰坪镇综合行政执法大队、堰坪镇农业服务中心、堰坪镇劳动就业和社会保障服务所、堰坪镇社区文化服务中心、堰坪镇退役军人服务站等6单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2022年度收入总计2794.24万元，支出总计2794.24万元。与2021年决算数相比，收支减少205.57万元、减少6.85%，主要原因是2022年政府性基金基建项目减少、收入减少。

2.收入情况。本单位2022年度收入合计2,492.6万元，较上年决算数增加2,46.78万元，增长10.99%，其中：一般公共预算财政拨款2186.92万元，政府性基金预算财政拨款305.68万元；

3.支出情况。本单位2022年度支出合计2,740.43万元，较上年决算数增加256.62万元，增加9.36%。其中：基本支出881.65万元，占32.2%；项目支出1858.79万元，占67.8%；

4.结转结余情况。本单位2022年度年末结转和结余53.81万元，较上年减少462.19万元，减少89.57%。主要原因：一是本年度资金为更快发挥效益，加快了资金支付进度，二是按照年底财政按收付实现制收回预算，从而导致年底结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,794.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少205.57万元，减少6.85%，主要原因是2022年政府性基金基建项目减少、收入减少。本单位2022年度收入合计2492.6万元，较上年决算数增加2,46.78万元，增长10.99%，其中：一般公共预算财政拨款2186.92万元，政府性基金预算财政拨款305.68万元；本单位2022年度支出合计2740.43万元，较上年决算数增加256.62万元，增长10.33%。主要原因是本年度新增中升村水源建设项目、长滩河人居环境整治、高新村组级公路等项目，导致本年度支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2186.92万元，较上年决算数减少32.55万元，减少1.47%，主要原因是人员增加，政府项目增加。较年初预算数增加822.13万元，增长60.2%。主要原因是本年上级安排基建项目增多，主要用于公路及产业基础设施建设。此外，年初财政拨款结转和结余274.28万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,412.29万元，较上年决算数增加427.01万元，增加21.5%。较年初预算数增加773.22万元，增长47.2%。主要原因是本年度建设项目增加，包括中升村供水水源工程、高新村组级公路等，本年支出进度较快，各项人员经费补助及项目资金拨付及时。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转结余48.91万元，较上年数减少433.87万元，减少89.87%，主要原因：一是本年度资金为更快发挥效益，加快了资金支付进度，二是按照年底财政按收付实现制收回预算，从而导致年底结转结余减少。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出534.02万元，占22.1%，较年初预算数减少56.41万元，下降9.6%，主要原因是乡镇自编项目本年度未使用完；

国防支出1.28万元，占0.1%，较年初预算数增加1.28万元，增长100%，主要原因增加兵役征集开支；

公共安全支出1.90万元，占0.1%，较年初预算数增加0.95万元，增长100%，主要原因为禁毒社工支出。

文化旅游体育与传媒支出42.07万元，占1.7%，较年初预算数减少0.87万元，下降2%，主要原因相关支出减少；

社会保障与就业支出772.49万元，占32%，较年初预算数增加194.37万元，增长33.6%，主要原因社会保障与就业相关项目支出增加；

卫生健康支出37.05万元，占1.5%，较年初预算数减少8.94万元，下降19.4%，主要原因相关支出减少；

节能环保支出4.53万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因项目增加，按相关预算执行；

城乡社区支出31.34万元，占1.3%，较年初预算数减少25.57万元，下降44.9%，主要原因相关支出减少；

农林水支出781.93万元，占32.4%，较年初预算数增加513.85万元，增长191.7%，主要原因是本年度新增中升村水源建设项目、长滩河人居环境整治、高新村组级公路等项目，导致本年度支出增加；

交通运输支出160.19万元，占6.6%，较年初预算数增加153.07万元，增长2149.9%，主要原因公路基建项目支出增加；

住房保障支出37.20万元，占1.5%，较年初预算数增加1.50万元，增长4.2%，  主要原因是人员晋级住房公积金标准调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出881.65万元。其中：人员经费739.48万元，较上年增加49.23万元，增加主要原因是人员增加，工资津补贴增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费142.16万元，较上年增加33.76万元，主要原因是增加了办公费、水费、维修（护）费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余27.36万元，年末结转结余4.9万元。本年收入305.68万元，较上年决算数增加279.34万元，增长1160.5%，主要原因是新增云阳县2022年三峡水库库区基金-云阳县堰坪镇中升村供水水源工程项目。本年支出328.14万元，较上年决算数减少170.4万元，减少34.18%，主要原因是三峡后续项目陆续完工，新增项目减少，支出减少，按照年底财政按收付实现制收回预算，从而导致年底结转结余减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2022年度本部门“三公”经费支出共计5.93万元，较年初预算数减少2.47万元，较上年支出数减少0.12万元，减少2.1%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2022年未新购公务用车。

公务车运行维护费4.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出较上年支出数减少0.065万元，下降1.42%，主要原因是强化公车管理，严格控制运行支出；费用支出较年初预算数减少2.47万元，减少35.3%，主要原因是按照县级要求继续过紧日子思想，压减三公经费支出。

公务接待费1.40万元，主要用于接待和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较上年支出数减少0.062万元，下降4.24%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降，按照县级要求继续过紧日子思想，压减三公经费支出。费用支出较年初预算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待82批次239人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费58.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出，与上年度相比无变化，本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增加100%，主要原因是上年度无人员培训，本年度有机关人员参与业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出141.28万元，主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较2021年增加32.89万元，主要原因是2022年度我单位新增2名在职人员，运转经费增加；抗旱救灾及疫情防控、二十大活动经费导致费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对128个项目开展了绩效自评，涉及资金3557.56万元。从自评情况来看，从评价情况来看，2022年，堰坪镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。 

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

无

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位选择了1个一般性项目绩效自评表进行公开，该项目绩效完成情况较好，完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位预算公开联系人：王浩  联系方式：023-55456001。