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2023-04-03


云阳县耀灵镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责

3.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

5.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

8.负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等职责。

9.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

(二)机构设置

云阳县耀灵镇人民政府设置内设机构9个。分别为:党政办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

(三)单位构成

云阳县耀灵镇人民政府设置事业站所5个。即:耀灵镇农业服务中心、耀灵镇社区文化服务中心、耀灵镇劳动就业和社会保障服务所、耀灵镇退役军人服务站、耀灵镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,345.88万元,支出总计2,345.88万元。收支较上年决算数增加71.73万元、增长3.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,182.67万元,较上年决算数增加47.46万元,增长2.2%,主要原因是新增柑橘园项目,税收收入增加。其中:财政拨款收入2,182.67万元,占100%。此外,年初结转和结余163.21万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,122.81万元,较上年决算数增加22.47万元,增长1.1%,主要原因是新增柑橘园项目,场镇建设、新招单位人员5人。其中:基本支出935.28万元,占44.1%,较上年数增加14.22万元,增加1.54%;项目支出1,187.53万元,占55.9%,较上年数增加8.24万元,增加0.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余223.07万元,较上年决算数增加49.26万元,增长28.3%,主要原因是主要原因是本级税收增加,已申报项目的部分本级收入编制的项目尚未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,345.88万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加71.73万元,增长3.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,181.67万元,较上年决算数增加46.46万元,增长2.2%,主要原因是新增柑橘园项目,税收收入增加。较年初预算数增加616.42万元,增长39.4%。主要原因是增加了产业项目、组级公路通达通畅工程等。此外,年初财政拨款结转和结余163.21万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,122.81万元,较上年决算数增加22.67万元,增长1.1%。主要原因是场镇建设、新招单位人员5人支出。较年初预算数增加383.75万元,增长22.1%。主要原因是申请新增柑橘园项目及组级公路通达通畅工程。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余222.07万元,较上年决算数增加48.26万元,增长27.8%,主要原因是镇级部分税收收入自编项目未及时拨付。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出579.81万元,占27.3%,较年初预算数减少29.23万元,下降4.8%,主要原因是部分税收收入自编项目未及时拨付。

(2)公共安全支出1.92万元,占0.1%,较年初预算数增加1.92万元,增长%,主要原因是新增禁毒社工项目资金。

(3)文化旅游体育与传媒支出20.81万元,占1%,较年初预算数减少0.95万元,下降4.4%,主要原因是文化编制人员借调,经费支出减少。

(4)社会保障与就业支出671.06万元,占31.6%,较年初预算数增加18.04万元,增长2.8%,主要原因是社保标准调整,社保支出增多。

(5)卫生健康支出47.45万元,占2.2%,较年初预算数增加8.78万元,增长22.7%,主要原因是疫情防控、精神病人住院医疗等项目支出增加。

(6)节能环保支出10.00万元,占0.5%,较年初预算数增加0万元,主要用于农村环境整治支出。

(7)城乡社区支出16.43万元,占0.8%,较年初预算数减少17.57万元,下降51.68%,主要原因是部分场镇清洁劳务费由代管资金安排的公益性岗位资金支付。

(8)农林水支出728.59万元,占34.3%,较年初预算数增加402.25万元,增长123.28%,主要原因是农业项目支出进度快,支付率高,支出增加。

(9)住房保障支出39.74万元,占1.9%,较年初预算数增加2.51万元,增长6.7%,主要原因是政策性增加,标准调整,支出增加。

(10)灾害防治及应急管理支出7.00万元,占0.3%,较年初预算数减少2.00万元,下降22.2%,主要原因是自然灾害救灾资金支出减少。 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出935.28万元。其中:人员经费734.29万元,较上年决算数增加11.52万元,增长1.6%,主要原因是新招录事业人员2人。人员经费用途主要包括工资性福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。公用经费200.99万元,较上年决算数增加2.71万元,增长1.4%,主要原因是新招录事业人员2人。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余1.00万元。本年收入1.00万元,较上年决算数增加1.00万元,主要原因是新增污水处理费。本年支出0.00万元,较上年决算数减少0.20万元,下降100%,主要原因是污水厂管理人员补助未及时支付。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.35万元,较年初预算数增加0.35万元,增长3.2%,主要原因是新招录事业人员两人。较上年支出数增加7.27万元,增长178.2%,主要原因是新招录事业人员2人,公务车运行维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,2021年未购置新车。

公务车运行维护费5.88万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.12万元,下降41.2%,主要原因是本单位厉行节约,严禁公车私用。较上年支出数增加3.65万元,增长163.7%,主要原因是乡村振兴下村用车较多,燃油费增加,公务车年久磨损修理费增加。

公务接待费5.47万元,主要用于接待县财政局到我单位调研考察、接受相关部门检查指导工作和财政财务审计发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加4.47万元,增长447%,主要原因是招商引资接待费增加。较上年支出数增加3.62万元,增长195.7%,主要原因是招商引资接待费增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待36批次351人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费155.74元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度无会议费和培训费支出,与上年度持平

)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出200.80万元,机关运行经费主要用于要用于维持机关日常办公产生的相关支出,如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加68.53万元,增长51.8%,主要原因是新增人员导致办公费、差旅费、水费增加,同时新增购买办公设备及空调;各科室宣传任务导致广告印刷费增加。

)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进预算绩效管理工作。我镇对54项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评54项,涉及资金1370.42万元。从评价情况来看,2021年,我镇牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算资金管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。评价结果显示,效果良好,达到了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

云阳县2021年度耀灵镇柏木村标准化柑橘果园基础设施配套建设项目

主管部门

农业农村委员会

实施单位

重庆昌萌生态农业有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

200

200

200

10

100%


其中:当年财政拨款

200

200

200


上年结转资金





其他资金

250

250

250


年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

硬化柑橘园区主要运输道路3000米(宽4米、厚20公分C25混凝土)。新建果园肥水药一体化系统1套;安装果园远程诊断及预警系统1套。

硬化柑橘园区主要运输道路3000米(宽4米、厚20公分C25混凝土)。新建果园肥水药一体化系统1套;安装果园远程诊断及预警系统1套。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:硬化运输道路

3000米

3000米

10

10


指标2:果园肥水药一体化系统

1套

1套

5

5


指标3:果园远程诊断及预警系统

1套

1套

5

5


质量指标

指标1:硬化路平均宽

4米

4米

5

5


指标2:道路厚度

20厘米

20厘米

5

5


指标3:果园肥水药一体化系统合格率

100%

100%

5

5


指标3:果园远程诊断及预警系统合格率

100%

100%

5

5


时效指标

指标1:项目建设完成及时率

100%

100%

5

5


成本指标

指标1:项目补助金额

200万

200万

5

5



社会效益

指标1:带动就业

≥5人

10人

15

15


可持续影响指标

指标1:道路使用年限

10年

10年

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:当地群众满意度

≥90%

95%

10

10


总分

100

100


2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55338001


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