云阳县新津乡人民政府

2021年度决算公开说明

一、单位基本情况

我乡核定机关编制20名，在职19名，事业单位编制核定23名，在职22名。

（一）职能职责。乡镇机构职能具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　1．党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本区域内党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　2．政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。根据《中国云阳县机构编制委员会办公室关于印发<新津乡优化完善机构设置工作方案>的通知》（云委编办〔2019〕59号）（以下简称：《机构设置方案》）规定，我乡设置9个内设机构。分别为：党政办公室（挂党群工作办公室）、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置农业服务中心等5个事业站所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县新津乡人民政府、云阳县新津乡劳动就业和社会保障服务所、云阳县新津乡农业服务中心、云阳县新津乡文化服务中心、云阳县新津乡退役军人服务站、云阳县新津乡综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计2052.38万元，支出总计2052.38万元。收支较上年决算数增加74.25万元、下降3%，主要原因是财政转移性收入较上年有所增长。

2.收入情况。2021年度收入合计1970.92万元，较上年决算数减少-667.32万元，下降25.29%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目和政府性基金项目收入减少。其中：财政拨款收入1966.79万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入4.13万元，占1%。此外，年初结转和结余701.53万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2067.71万元，较上年决算数减少-269.41万元，下降11.53%，主要原因是本年项目支出减少。其中：基本支出918.17万元，占44%；项目支出1149.54万元，占56%；经营支出0.00万元，占0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余305.36万元，较上年决算数减少396.18万元，下降56.47%，主要原因是本年收入减少，支付进度快，结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4038.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各有所减少，分别减少25.29%、11.53%。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款项目和政府性基金项目收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1966.79万元，较上年决算数减少11.1万元，减少0.57%，较年初预算数增加412.82万元，增长21%。主要原因一是今年换届选举再加上公招录用，人员有所变化及增加，公用经费增加，二是自然灾害救助今年预算有所增加。

2．支出情况。2021年度基本支出918.17万元，较上年决算数增加48.19万元，增长5.54%，较年初决算数增加94.19万元，增长21%。主要原因是今年换届选举再加上公招录用，人员有所变化及增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费等；项目支出1149.54万元，较上年减少317.60万元，减少21.65%。主要原因是今年没有新的项目，公路建设等基本建设项目减少。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余305.36万元，较上年决算数减少396.18万元，下降56.47%，主要原因本年收入减少，支付进展快，结转减少。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出729.45万元，占35.28%，较年初预算数减少38.3万元，减少5%，主要原因是工资调整相应基数调整，人员变动较大。

（2）卫生健康支出57.26万元，占2.7%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.16%，主要原因是减少部分项目经费。

（3）公共安全支出1.92万元，占0.09%，较年初预算数增加1.44万元，增长3%，主要原因是禁毒社工预算年中追加到1.92万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出56.65万元，占2.7%，较年初预算数减少2.34万元，减少4%，主要原因是受疫情影响，文化活动减少。

（5）节能环保支出44.27万元，占2.1%，较年初预算数增加34.51万元，增长535%，主要原因是今年进行双晒，在人居环境整治和场镇治理方面预算支出较多。

（6）城乡社区支出167.94万元，占8.1%，较年初预算数减少219.58万元，减少57%，主要原因是今年进行双晒，在人居环境整治和场镇治理方面预算支出较多。

（7）农林水支出441.23万元，占21.3%，较年初预算数增加109.24万元，增长32.9%，主要原因是今年新增几个农业生产发展项目。

（8）交通运输支出0.64万元，占0.03%，较年初预算数减少5万元，减少88.6%，主要原因是今年在公路养护方面的资金使用较少。

（9）灾害防治及应急管理支出29.1万元，占1.4%，较年初预算数减少35.16万元，减少54.7%，主要原因是今年地质灾害防治方面的支出减少。

（10）住房保障支出37.94万元，占1.8%，较年初预算数增加1.68万元，增长4.6%，主要原因是工资调整相应基数调整，人员变动较大，住房公积金有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出918.17万元。其中：人员经费725.89万元，较上年决算数增加102.23万元，增长16%，主要原因是今年新招录3名公务员，1名“三支一扶”，1名部队安置人员，并正值领导班子换届选举，晋升，调动较多。人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费192.28万元，较上年决算数减少57.54万元，下降23%，主要原因是响应国家号召，政府部门要勒紧裤腰带过日子。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、会议费、印刷费、水费、电费、电话费、维修维护费、伙食费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款结转和结余250.66万元，本年收入4.13万元，较上年决算数减少656.13万元，减少99.37%，主要原因是今年政府性基金项目减少，本年政府性基金预算财政拨款年末结转和结余4.13万元，较上年决算数减少502.35万元，减少99.18%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.77万元，较年初预算数减少3.73万元，下降57%，主要原因是响应国家号召，减少三公经费支出。较上年支出数减少2.46万元，下降89%，主要原因是本年度本单位公务车专人管理，维修维护较少，维修费用大幅降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数与上年持平。

公务车运行维护费2.22万元，主要用于公务车的修理。费用支出较年初预算减少2.77万元，下降55.5%，主要原因是今年部分维修费用未结账，将于2023年支付。较上年支出数减少2.50万元，下降92%，主要原因是今年公务车维修费用较少。

公务接待费0.55万元，较年初预算数减少0.41万元，下降42.87%，主要原因本单位2021年度受疫情影响，公务接待次数减少。 公务接待费0.55万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降63.5%，主要原因是本单位2021年度受疫情影响，公务接待次数减少。较上年支出数减少0.41万元，下降75%，主要原因是本单位2021年度受疫情影响，公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费78元，车均购置费0万元，车均维护费1.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出4.25万元，较上年决算数增加3.49万元，上升459%，主要原因是今年是换届选举之年，人代会、党代会开销明显增加。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出383.42万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加15.19万元，增长4.12%，主要原因是今年10月新招录1名“三支一扶”及3名公务员并调入4名新领导，增加相应办公费和差旅费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.25万元，较上年决算数减少3.49万元，增长459.34%，主要原因是本年度是换届选举之年，干部换届选举、人大换届选举、党代表换届选举等会议次数增加。

（三）国有资产占用情况说明。

因无车辆和价值较大的通用设备等资产，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。 

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金2265万元，从评价情况来看，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

（二）绩效自评结果

1． 绩效目标自评表

新津乡项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体用于建设新津基础设施维护及机关运转、解决民生问题等内容上。项目全年涉及预算数为2265万元，执行数为1908.65万元，完成预算的84.27%。预算绩效管理的总体情况良好。

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果。

     无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55471068