重庆市云阳县双土镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位共6个机构，与上年无变动。包含：双土镇人民政府（本级）、双土镇综合行政执法大队、双土镇新时代文明实践服务中心、双土镇产业发展服务中心、双土镇便民服务中心、双土镇村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4687.75万元，支出总计4687.75万元。收、支与2023年度相比，增加755.80万元，增长19.2%，主要原因是本年度基本支出和项目支出增加，基本支出如职工工资、社保调标，人员经费增加，项目支出民政对象调标、云阳县2023年双土镇高标准农田建设项目、2024年车辆购置税补助资金—云阳县坪东村办公室至双土道路油化改造工程项目等。

2.收入情况。2024年度收入合计4687.75万元，与2023年度相比，增加755.83万元，增长19.2%，主要原因是本年度基本支出和项目支出增加，基本支出如职工工资、社保调标，人员经费增加，项目支出如云阳县2023年双土镇高标准农田建设项目、2024年车辆购置税补助资金—云阳县坪东村办公室至双土道路油化改造工程项目等。其中：财政拨款收入4687.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4687.75万元，与2023年度相比，增加755.80万元，增长19.2%，主要原因是主要原因是本年度基本支出和项目支出增加，基本支出如职工工资、社保调标，人员经费增加，项目支出如云阳县2023年双土镇高标准农田建设项目、2024年车辆购置税补助资金—云阳县坪东村办公室至双土道路油化改造工程项目等。其中：基本支出1327.38万元，占28.32%；项目支出3360.37万元，占71.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4687.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加755.80万元，增长19.2%。主要原因是本年度基本支出和项目支出增加，基本支出如职工工资、社保调标，人员经费增加，项目支出如云阳县2023年双土镇高标准农田建设项目301.14万元、2024年车辆购置税补助资金—云阳县坪东村办公室至双土道路油化改造工程项目256.47万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4650.86万元，与2023年度相比，增加859.39万元，增长22.7%。主要原因一是本年度基本支出增加，如职工工资、社保调标，人员经费增加；二是年初预算数不包含项目预算，后续新增云阳县2023年双土镇高标准农田建设项目、2024年车辆购置税补助资金—云阳县坪东村办公室至双土道路油化改造工程项目等；三是民政对象补助调标。较年初预算数增加1792.73万元，增长62.7%。主要原因是村社组织运转经费—本土人才补助；追加自编项目；乡镇职工周转房补助资金、2023年城镇保障性安居工程—云阳县双土镇保障性租赁住房项目；公务员年度考核奖（行政）；严重精神障碍患者监护人以奖代补等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4650.86万元，与2023年度相比，增加859.36万元，增长22.7%。主要原因是本年度基本支出和项目支出增加，基本支出如职工工资、社保调标，人员经费增加，项目支出如云阳县2023年双土镇高标准农田建设项目301.14万元、2024年车辆购置税补助资金—云阳县坪东村办公室至双土道路油化改造工程项目256.47万元。较年初预算数增加1792.73万元，增长62.7%。主要原因是村社组织运转经费—本土人才补助；追加自编项目；乡镇职工周转房补助资金、2023年城镇保障性安居工程—云阳县双土镇保障性租赁住房项目；公务员年度考核奖（行政）等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出834.42万元，占17.94%，较年初预算数增加143.11万元，增长20.7%，主要原因是因2024年机构改革，新增下属事业单位无年初预算数。

（2）公共安全支出2.55万元，占0.05%，较年初预算数减少5.00万元，下降66.2%，主要原因是安全维稳方面费用减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出27.39万元，占0.59%，较年初预算数减少29.16万元，下降51.6%，主要原因是因事业单位机构改革，原单位双土镇社区文化服务中心年初预算追减。

（4）社会保障与就业支出1696.78万元，占36.48%，较年初预算数增加506.14万元，增长42.5%，主要原因是一是追加民政救济支出预算，二是人员工资调标，社保基数调整，社保缴纳支出增加。

（5）卫生健康支出60.58万元，占1.30%，较年初预算数减少4.25万元，下降6.6%，主要原因是主要原因是本年度新增退休公务员4名，调出公务员4名，医保缴纳支出减少；优抚对象医疗补助由县级部门发放，支出减少。

（6）节能环保支出69.00万元，占1.48%，较年初预算数增加64.00万元，增长1280.0%，主要原因是新增云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目64万元。

（7）城乡社区支出50.15万元，占1.08%，较年初预算数增加50.00万元，增长33333.3%，主要原因是乡镇自编项目安排了.场镇垃圾污水处理及公共基础设施维护及场镇整治劳务费资金用于场镇整治、垃圾清理等费用。

（8）农林水支出1046.85万元，占22.51%，较年初预算数增加276.23万元，增长35.9%，主要原因是年初预算不包含项目支出，后续根据我镇实际发展需求新增云阳县2023年双土镇产油大县奖励资金项目、云阳县2023年双土镇产油大县奖励资金项目、云阳县2023年双土镇加工设备配套项目等。

（9）交通运输支出724.57万元，占15.58%，较年初预算数增加724.57万元，增长100.0%，主要原因是年初预算不包含项目支出，后续根据我镇实际发展需求新增2023年农村公路通畅工程—双土镇吉星村组级公路通达通畅工程（自古塘—坟山里、王爷庙—丛树湾、扯角坵—上石堰12组）、2024年车辆购置税补助资金—云阳县坪东村办公室至双土道路油化改造工程2等。

（10）自然资源海洋气象等支出22.45万元，占0.48%，较年初预算数增加22.45万元，增长100.0%，主要原因是年初预算不包含项目支出，后续增加了云阳县2023年耕地流出恢复补足项目资金用于耕地恢复工作。

（11）住房保障支出74.20万元，占1.60%，较年初预算数增加5.84万元，增长8.5%，主要原因是职工工资调标，追加公积金预算。

（12）灾害防治及应急管理支出41.92万元，占0.90%，较年初预算数增加38.81万元，增长1247.9%，主要原因是年初预算不包含项目支出，后续增加了中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）、中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）、市级自然灾害救助等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1327.38万元。其中：人员经费1139.09万元，与2023年度相比，减少40.51万元，下降3.4%，主要原因是本年行政人员退休4名、调出4名，事业人员辞职2人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费188.29万元，与2023年度相比，减少29.67万元，下降13.6%，主要原因是减少公用经费支出，落实“过紧日子”要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入36.89万元，与2023年度相比，减少103.56万元，下降73.7%，主要原因是地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少52.5万元、减少中央和市级彩票公益金用于社会福利事业项目5万元、减少农村公路日常养护项目30.51万元等。本年支出36.89万元，与2023年度相比，减少103.56万元，下降73.7%，主要原因是地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少、减少中央和市级彩票公益金用于社会福利事业项目、减少农村公路日常养护项目等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

      （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.20万元，较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无公务车购置费用。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车油料费、维修费、保险等。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务接待费2.20万元，主要用于接待单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待49批次445人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费49.44元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降25.0%，主要原因是为贯彻落实厉行节约精神，会议减少，压减会议费。本年度培训费支出5.06万元，与2023年度相比，减少1.73万元，下降25.5%，主要原因是培训人员次数减少，培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出178.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少28.51万元，下降13.7%，主要原因是人员减少，办公费、差旅费、电费等费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇143个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评143项，涉及资金4896.68万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王娅玲，023—55703001。