云阳县双土镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

双土镇人民政府是县人民政府的下一级机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

双土镇人民政府下设党政办、经济发展办公室、财政办公室、民政和社区事务办公室等部门，各部门在镇党委、镇政府领导下认真履行各项职责。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

3.人大常委会办公室。主要负责人大工委的日常工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；完成县人大及其常委会和街道党工委交办的其他工作；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

4.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

5.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

6.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。 

7.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，地质灾害，食品药品监督管理，应急管理等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。 

10.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3640.64万元，较上年决算数减少787.92万元，下降17.8%，支出总计4,038.04万元。较上年决算数减少992.03万元,下降19.7%，主要原因是2021年政府机关与下属5个事业单位（云阳县双土镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县双土镇农业服务中心、云阳县双土镇文化服务中心、云阳县双土镇退役军人服务站、云阳县双土镇综合行政执法大队）一起列报决算，2022年决算5个事业单位分别单独列报。

2.收入情况。2022年度收入合计3,640.64万元，较上年决算数减少787.92万元，下降17.8%，主要原因是2021年政府机关与下属5个事业单位（云阳县双土镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县双土镇农业服务中心、云阳县双土镇文化服务中心、云阳县双土镇退役军人服务站、云阳县双土镇综合行政执法大队）一起列报决算，2022年决算5个事业单位分别单独列报。其中：财政拨款收入3,640.64万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余397.40万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,038.01万元，较上年决算减少516.36万元，下降11.3%，主要原因是2021年政府机关与下属5个事业单位（云阳县双土镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县双土镇农业服务中心、云阳县双土镇文化服务中心、云阳县双土镇退役军人服务站、云阳县双土镇综合行政执法大队）一起列报决算，2022年决算5个事业单位分别单独列报。其中：基本支出800.48万元，占19.8%；项目支出3,237.54万元，占80.2%。

4.结转结余情况。2022年度年初结转和结余397.4万元，2022年度年末结转和结余0.03万元，较上年决算数减少397.37万元，下降100%，主要原因是2022年决算编报口径实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,038.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少992.03万元，下降19.7%。主要原因是2021年政府机关与下属5个事业单位（云阳县双土镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县双土镇农业服务中心、云阳县双土镇文化服务中心、云阳县双土镇退役军人服务站、云阳县双土镇综合行政执法大队）一起列报决算，2022年决算5个事业单位分别单独列报。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,635.64万元，较上年决算数减少747.92万元，下降17.1%。主要原因是2021年政府机关与下属5个事业单位（云阳县双土镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县双土镇农业服务中心、云阳县双土镇文化服务中心、云阳县双土镇退役军人服务站、云阳县双土镇综合行政执法大队）一起列报决算，2022年决算5个事业单位分别单独列报。较年初预算数增加1,671.10万元，增长85.1%。主要原因是根据云阳财建[2022]53号追加2022年车辆购置税收入补助地方农村公路项目资金（第二批）2222700元、云阳财农[2022]82号追加2022年抗旱救灾资金1685860元，云阳财农[2022]24号追加调整下达2022年第一批农业生产发展资金（统筹整合）1105600元等。此外，年初财政拨款结转和结余352.40万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,988.01万元，较上年决算数减少375.56万元，下降8.6%。主要原因是2022年农业项目减少，项目支出减少。较年初预算数增加1,592.77万元，增长66.5%。主要原因是年中增加了项目资金预算并进行了支出。支出2022年车辆购置税收入补助地方农村公路项目资金（第二批）2222700元、2022年抗旱救灾资金1685860元，调整下达2022年第一批农业生产发展资金（统筹整合）1105600元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元，较上年决算数减少397.37万元，下降100%，主要原因是2022年资金支付进度加快，年末实行零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出749.50万元，占18.8%，较年初预算数增加46.23万元，增长6.6%，主要原因是行政人员增加，导致基本支出人员经费增加。

（2）国防支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长%，主要原因是该笔支出为2022年征兵工作经费追加预算。

（3）公共安全支出1.92万元，占0%，较年初预算数增加1.92万元，增长%，主要原因是该笔支出为2022年禁毒社工追加预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出6.44万元，占0.2%，较年初预算数减少0.99万元，下降13.3%，主要原因是因2022年下属事业单位决算分别列报，其中的基本支出部分列报在云阳县双土镇社区文化服务中心。

（5）社会保障与就业支出1,601.07万元，占40.1%，较年初预算数增加430.03万元，增长36.7%，主要原因是民政优抚对象人员增加及每年例行调增补助标准。

（6）卫生健康支出61.96万元，占1.6%，较年初预算数增加10.51万元，增长20.4%，主要原因是职工每年医疗保险标准调增及优抚对象医疗调增。

（7）城乡社区支出59.00万元，占1.5%，较年初预算数增加50.00万元，增长555.6%，主要原因是该笔支出为2022年追加预算。

（8）农林水支出1,139.20万元，占28.6%，较年初预算数增加825.97万元，增长263.7%，主要原因是该笔支出为2022年追加农业项目支出预算。如云阳财农[2022]82号追加2022年抗旱救灾资金1685860元，云阳财农[2022]24号追加调整下达2022年第一批农业生产发展资金（统筹整合）1105600元等。

（9）交通运输支出300.35万元，占7.5%，较年初预算数增加222.27万元，增长284.7%，主要原因是云阳财建[2022]53号追加2022年车辆购置税收入补助地方农村公路项目资金（第二批）2222700元。

（10）住房保障支出30.97万元，占0.8%，较年初预算数增加2.82万元，增长10%，主要原因是职工每年公积金标准调增。

（11）灾害防治及应急管理支出35.60万元，占0.9%，较年初预算数增加2.00万元，增长6%，主要原因是2022年追加的2022年市级自然灾害生活救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出800.48万元。其中：人员经费604.96万元，较上年决算数减少540.97万元，下降47.2%，主要原因是2021年决算数据政府机关和事业单位一起列报决算，2022年决算5个事业单位分别单独列报。人员经费用途主要包括用于保障双土镇政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费195.52万元，较上年决算数减少95.68万元，下降32.9%，主要原因是主要原因是2021年决算数据政府机关和事业单位一起列报决算，2022年决算5个事业单位分别单独列报。公用经费用途主要包括政府机关办公费、维修费、差旅费、邮电费、水费等正常运行的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余45.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数减少40.00万元，下降88.9%，主要原因是2022年度政府性基金预算安排项目较少，只有一个项目（双土镇养老服务站建设项目5万元）。本年支出50.00万元，较上年决算数减少140.80万元，下降73.8%，主要原因是本年项目建设进度加快，资金支付加快。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.30万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制支出，不超预算。较上年支出数增加1.28万元，增长18.2%，主要原因是由于报销单位未将2021年的票据拿来报销，本年度才将票据拿来报销，因此本年公务用车维修费增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是乡镇无因公出国（境）预算。

2022年无公务车购置费。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车油料费及维修费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制支出，不超预算。较上年支出数增加1.56万元，增长35.1%，主要原因是由于报销单位未将2021年的票据拿来报销，本年度才将票据拿来报销，因此本年公务用车维修费增长。

公务接待费2.30万元，主要用于接待来乡镇公干的县部门及招商引资来客。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制支出，不超预算。较上年支出数减少0.28万元，下降10.9%，主要原因是2022年招商引资客人接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费164.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加0.38万元，增长8.2%，主要原因是村（社区）干部业务培训增加。本年度培训费支出1.69万元，较上年决算数增加0.67万元，增长65.7%，主要原因是领导外出培训次数增加且时间增长。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出195.52万元，主要用于开支机关办公费，差旅费。维修维护费。邮电费、印刷费、电费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少95.68万元，下降32.9%，主要原因是2022年决算5个事业单位分别单独列报，事业部门的运行经费不包含在本部门。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇133个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评133项，涉及资金4897.410919万元.

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

（单位预算公开联系人：王娅玲  联系方式： 023-55703001）