重庆市云阳县沙市镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.设置基层治理综合指挥室
主要负责：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.设置党的建设办公室
主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3.设置经济发展办公室
主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.设置民生服务办公室
主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.设置平安法治办公室
主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
（二）机构设置
本单位上年机构数为1，内设机构四大板块，设置事业站所5个，设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
1.机关本年末行政人员实有人数为25人，上年末行政人员实有人数为25人，本年度新招录2人，调出1人，退休1人。
2.沙市镇综合行政执法大队现有事业编7人，其中管理人员1人，与上年相比增加一人。本年度进行机构改革，从沙市镇农业服务中心转入2人，从沙市镇退役军人服务站转入1人，从村镇管理服务中心转入1人，原沙市镇综合执法大队人员2名，安置退役军人1名。
3.沙市镇新时代文明实践服务中心为新增事业单位，上年度未编报决算。本年度本单位编制人数4人，实有人数4人。7月事业单位机构改革时从沙市镇劳动就业和社会保障服务所转入1人，从沙市镇农业服务中心转入2人，退休1人，从沙市镇社区文化服务中心转入2人。
4.沙市镇产业发展服务中心为新增事业单位，上年度未编报决算。本年度本单位编制人数9人，实有人数8人。7月事业单位机构改革时从沙市镇农业服务中心转入6人，从沙市镇村镇管理服务中心转入1人，从沙市镇劳动就业和社会保障服务所转入1人。
5.沙市镇便民服务中心为新增事业单位，上年度未编报决算。本年度本单位编制人数5人，实有人数4人。7月事业单位机构改革时从沙市镇退役军人服务站转入1人，从沙市镇村镇管理服务中心转入1人，从沙市镇劳动就业和社会保障服务所转入1人，从沙市镇综合行政执法大队转入1人。
6.沙市镇村镇建设服务中心为新增事业单位，上年度未编报决算。本年度本单位编制人数5人，实有人数4人。7月事业单位机构改革时从沙市镇村镇管理服务中心转入2人，调走1人，从沙市镇农业服务中心1人，从沙市镇综合行政执法大队转入2人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4290.16万元，支出总计4290.16万元。收、支与2023年度相比，减少127.28万元，下降2.9%，主要是本年度单位如巫云开高速等项目即将完结，收入支出减少，单位及其下属事业单位人员经费调标准。
2.收入情况。2024年度收入合计4290.16万元，与2023年度相比，减少123.28万元，下降2.8%，主要是本年度单位如巫云开高速等项目即将完结，项目收入预算减少，严格把控人员经费预算。其中：财政拨款收入4290.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4290.16万元，与2023年度相比，减少127.28万元，下降2.9%，主要原因是本年度单位大部分项目支出已完结，及其本单位及其下属事业单位基本支出减少且上年结余资金完成支付。其中：基本支出1293.32万元，占30.15%；项目支出2996.84万元，占69.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4290.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少127.28万元，下降2.9%。主要原因是本年度单位如巫云开高速等项目即将完结，收入支出减少，单位及其下属事业单位人员经费调标准。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4269.15万元，与2023年度相比，减少115.79万元，下降2.6%。主要原因是本年度项目收入减少且对人员经费进行严格把控较去年缩减经费。较年初预算数增加1760.97万元，增长70.2%。主要原因是本年度对项目追加预算，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4269.15万元，与2023年度相比，减少119.79万元，下降2.7%。主要原因是本年度单位大部分项目支出已完结，及其本单位及其下属事业单位基本支出减少且上年结余资金完成支付。较年初预算数增加1760.97万元，增长70.2%。主要原因是项目调整追加预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
（1）一般公共服务支出879.40万元，占20.60%，较年初预算数增加150.50万元，增长20.7%，主要原因是本年度有新进人员年底进行人员薪资的调标。
（2）公共安全支出3.08万元，占0.07%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度支出严格按照预算数支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出21.20万元，占0.50%，较年初预算数减少21.38万元，下降50.2%，主要原因是本年度机构改革，文化服务中心改革为新时代文明实践服务中心，其薪资和社保在事业支出中列支，本项支出减少。
（4）社会保障与就业支出1762.62万元，占41.29%，较年初预算数增加550.67万元，增长45.4%，主要原因是本年度机构改革社保、公积金等调整标准。
（5）卫生健康支出56.88万元，占1.33%，较年初预算数减少7.66万元，下降11.9%，主要原因是缩减非急需非刚性支出、严格控制公用经费等方式缩减预算。
（6）节能环保支出6.07万元，占0.14%，较年初预算数减少7.93万元，下降56.6%，主要原因是乡镇自编项目-人居环境整治金额减少。
（7）城乡社区支出40.03万元，占0.94%，较年初预算数增加38.53万元，增长2568.7%，主要原因是随着城乡社区服务体系建设需求增长，政府在公共服务、社区治理等领域的职能拓展直接推动了支出增长。
（8）农林水支出1347.07万元，占31.55%，较年初预算数增加973.58万元，增长260.7%，主要原因是增加易地搬迁衔接项目资金，并且本年度招录一名三支一扶工作人员，增加相关补助经费。
（9）交通运输支出16.38万元，占0.38%，较年初预算数增加16.38万元，增长100.0%，主要原因是本年度巫云开高速公路拆迁经费支出增加。
（10）自然资源海洋气象等支出25.88万元，占0.61%，较年初预算数增加25.88万元，增长100.0%，主要原因是拨付云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费以及2024年市级耕地保护奖补资金。
（11）住房保障支出69.17万元，占1.62%，较年初预算数增加3.03万元，增长4.6%，主要原因是本年度住房公积金调整标准追加预算。
（12）灾害防治及应急管理支出41.38万元，占0.97%，较年初预算数增加39.38万元，增长1969.0%，主要原因是本年自然灾害较多，损害人民生命财产健康，追加自然救灾资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1293.32万元。其中：人员经费1105.84万元，与2023年度相比，增加2.39万元，增长0.2%，主要原因是社保及其住房公积金调整标准。人员经费用途主要包括工资薪金、社保等。公用经费187.47万元，与2023年度相比，减少16.30万元，下降8.0%，主要原因是本年度无会议费支出等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入21.01万元，与2023年度相比，减少7.48万元，下降26.3%，主要原因是污水处理费收缴费用减少。本年支出21.01万元，与2023年度相比，减少7.48万元，下降26.3%，主要原因是污水处理费收缴费用减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.15万元，较年初预算数减少0.55万元，下降7.1%，主要原因是本年度厉行节约，缩减三公经费支出。较上年支出数减少0.13万元，下降1.8%，主要原因是本年度厉行节约，缩减三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为本单位2024年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要是因为本单位2024年度无公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务车购置费用。
公务车运行维护费6.55万元，主要是用于公务车维护维修。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降7.8%，主要原因是本年度厉行节约，缩减三公经费支出。较上年支出数减少0.13万元，下降2.0%，主要原因是本年度厉行节约，缩减三公经费支出。
公务接待费0.60万元，主要用于接待县级部门下乡检查。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度厉行节约，控制三公经费。支出较上年支出数无增减，主要原因是本年度厉行节约，控制三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费49.75元，车均购置费0万元，车均维护费2.18万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少11.67万元，下降100.0%，主要原因是本年度无会议费用支出。本年度培训费支出0.98万元，与2023年度相比，减少3.38万元，下降77.5%，主要原因是本年度单位新旧人员培训次数减少，导致培训费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出178.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少16.18万元，下降8.3%，主要原因是严格落实厉行节约，加强支出管理等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和108个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4380.75万元，对每个项目均进行绩效目标制定，并按照绩效自评的原则对每个项目绩效目标进行自评，项目绩效目标完成率均为100%。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称 |
沙市镇整体自评 |
项目编码 |
50023500024P000193 |
自评总分 |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门 |
938-沙市镇 |
财政归口处室 |
001-预算科 |
部门联系人 |
徐雅妮 |
联系电话 |
15123497346 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
25,287,254.01 |
43,227,698.55 |
43,227,698.55 |
|
|
|
其中：财政拨款 |
25,287,254.01 |
43,227,698.55 |
43,227,698.55 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
25,081,825.01 |
43,017,589.61 |
43,017,589.61 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
推动经济高质量发展，力争财政收入增长10%以上，固定资产投资增长15%以上，社会消费品零售总额增长13%以上，城镇居民人均可支配收入增长10.5%以上，农民人均可支配收入增长10%以上；保障民政优抚对象等民生类刚性支出；降低机关运行成本，建立节约型机关；维持社会治安稳定，全年安全生产；提高辖区群众对政府工作满意度；全力谱写美丽富裕“茶乡面坊.边城沙市”新篇章。 |
|
全年本级财政收入超额完成114.15万元，招商引资企业落地超额完成8家，场镇道路、路灯维护里程4000米以上，冬春救助人数达到300人以上，加强党风廉政建设，开展明查暗访10余次，开展应急演练次数大于4次，各项补贴（救助）按标准执行率达到100%，全年安全生产、交通运输实现责任事故发生率为0等其余指标基本完成。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
是否核心指标 |
说明 |
|
场镇道路、路灯维护里程 |
米 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
5 |
否 |
|
|
冬春救助 |
人数 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
5 |
是 |
|
|
加强党风廉政建设，开展明查暗访 |
次 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
是 |
|
|
开展应急演练次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
否 |
|
|
困难人群临时救助 |
人数 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
是 |
|
|
农村公路跨坎整治 |
处 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
否 |
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
否 |
|
|
思想文化、旅游、法治、产业发展等宣传次数 |
次 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
否 |
|
|
新发展党员 |
人数 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
5 |
否 |
|
|
招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
2 |
8 |
300 |
100 |
3 |
否 |
超额完成招商引资企业落地8家 |
|
各项补贴（救助）按标准执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
否 |
|
|
县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
是 |
|
|
优抚对象抚恤、低保、特困等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
否 |
|
|
脱贫户人均年收入提高 |
元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
2 |
否 |
|
|
完成本级财政收入 |
万元 |
≥ |
100 |
114.15 |
14.15 |
100 |
5 |
是 |
|
|
带动解决脱贫人口就业人数 |
人数 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
否 |
|
|
全年安全生产、交通运输实现责任事故发生率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
是 |
|
|
维持社会稳定，治安事件防范率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
否 |
|
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
否 |
|
|
重大不稳定因素或恶性上访事件 |
起 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
2 |
否 |
|
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
2 |
否 |
|
|
森林资源保护面积 |
万亩 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
2 |
否 |
|
|
辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
否 |
|
|
公务车辆年均运行维修费用 |
万元/个 |
≤ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
是 |
|
|
机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
5 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称 |
村社组织运转经费-妇联主席 |
项目编码 |
50023523T000003403057 |
自评总分 |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门 |
938-沙市镇 |
财政归口处室 |
001-预算科 |
部门联系人 |
徐雅妮 |
联系电话 |
15123497346 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
56,200.00 |
53,800.00 |
53,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
56,200.00 |
53,800.00 |
53,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
56,200.00 |
53,800.00 |
53,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
村社组织运转经费-妇联主席 |
|
妇联主席补助发放人数9人 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
妇联主席补助按规定执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
妇联主席补助发放人数 |
人数 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
妇联主席补助及时拨付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
妇联主席生活水平提升情况 |
|
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
妇联主席政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
妇联主席满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55851012
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