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2023-04-03


云阳县沙市镇人民政府

2022年度部门决算情况说明(汇总级)

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 认真贯彻落实党的路线、方针、政策,负责党员、干部队伍的教育管理和发展工作,按照党章要求,加强基层党组织建设。

2. 制定组织实施经济发展规划,领导农村各项改革、发展和稳定工作,完成上级下达的各项任务。

3. 做好本镇思想宣传工作和精神文明建设。

4. 协调配合辖区内人大工作,发挥人大监督职能,推进地区民主进程。

5. 做好党风廉政建设工作。

6. 负责民主党派、无党派、少数民族以及宗教工作,协调有关台属的工作。

7. 对政法工作做出全局安排,负责社会稳定工作,组织实施社会治安综合治理工作。

8. 做好人民武装和民兵工作,领导工会、共青团、妇联工作。

9. 领导和指导农村党支部、村民委员会换届工作。

10. 负责汇总和分析经济发展状况,加大招商引资力度,实施重大国情国力普查,负责监督地区劳动保障执行情况,负责监督、检查辖区生产安全、消防安全,管理车辆、交通安全等工作。

11. 研究制定民政工作发展规划,实施城市、农村居民最低生活保障,负责残疾人权益保障、儿童、老龄、优抚、殡葬管理等工作。

12. 做好计划生育管理工作,组织开展计划生育宣传工作。

13. 负责制定地区普法和依法治镇规划并组织实施,负责民间纠纷调解、刑满释放工作。

14. 协助有关部门管理文化市场,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动。

15. 组织开展辖区内爱国卫生运动和健康教育,指导和管理乡村土地规划,开展植树造林工作,组织、指导和动调环境保护宣传教育。

16. 承担县委、县人大、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

云阳县沙市镇人民政府,设党政办、党群工作办、人民代表大会办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办10个职能办公室,下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心6个直属事业单位。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心6个单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,844.88万元,支出总计3,844.88万元。收支较上年决算数增加69.96万元,增长1.82%,主要原因是卫生健康支出等增加。

2.收入情况。2022年度收入合计3,542.52万元,较上年决算数增加291.06万元,增长8.2%,主要原因是一般公共服务支出增加。其中:财政拨款收入3,542.52万元,占100%;年初结转和结余302.36万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,840.88万元,较上年决算增加417.48万元,增长11%,主要原因是基本支出和项目支出增加。其中:基本支出1,324.49万元,占34.5%;项目支出2,516.38万元,占65.5%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余4.00万元,较上年决算数减少347.51万元,减少98%,主要原因是财政政策变更,本年实行收付实现制,实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,844.88万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加69.96万元,增长1.82%。主要原因是卫生健康支出等增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3536.42万元,较上年决算数增加291.06万元,增长8.2%。主要原因是一般公共服务支出增加。较年初预算数增加1,249.87万元,增长54.7%。主要原因是人员增加、工资及运转经费支出等增加。此外,年初财政拨款结转和结余287.66万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3840.88万元,较上年决算数增加634.98万元,增长16%。主要原因是基本支出和项目支出增加。较年初预算数增加1,196.65万元,增长45.6%。主要原因是年中追加了政府本级税收安排的项目和上级下达的农业项目资金预算在本年度实现支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.00万元,较上年决算数减少347.51万元,减少98%,主要原因是财政政策变更,本年实行收付实现制,实行零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出923.84万元,占24.2%,较年初预算数增加136.80万元,增长17.4%,主要原因是人员增加、职工基本工资、绩效等增加。

2)公共安全支出1.92万元,占0.1%,较年初预算数增加1.92万元,增长100%,主要原因是年初未安排相应支出,全部为调整预算。

3)文化旅游体育与传媒支出36.63万元,占1%,较年初预算数减少3.32万元,下降8.3%,主要原因是截止决算时,尚未支付。

4)社会保障与就业支出1,759.50万元,占46.1%,较年初预算数增加544.33万元,增长44.8%,主要原因是抚民政类支出标准上调。

5)卫生健康支出100.37万元,占2.6%,较年初预算数增加37.69万元,增长60.1%,主要原因是疫情防控经费增加。

6)节能环保支出36.00万元,占0.9%,较年初预算数增加14.00万元,增长63.6%,主要原因是调整乡镇本级预算项目人居环境整治。

7)城乡社区支出57.75万元,占1.5%,较年初预算数减少7.11万元,下降11%,主要原因是乡镇本级预算项目场镇运行仍在运行维护中,项目款未付。

8)农林水支出760.90万元,占19.9%,较年初预算数增加425.44万元,增长126.8%,主要原因是增加预算调整项目用于农村饮水工程、茶叶基地建设项目、对村民委员会和村党支部的补助等。

9)交通运输支出74.98万元,占2%,较年初预算数增加41.87万元,增长126.5%,主要原因是主要原因是年初未安排预算,全部为调整预算,主要用于农村组级公路建设。

10)住房保障支出52.60万元,占1.4%,较年初预算数增加5.19万元,增长10.9%,主要原因是人员增加,导致住房公积金预算支出增加。

11)灾害防治及应急管理支出15.60万元,占0.4%,较年初预算数减少0.16万元,下降1%,主要原因是截止决算时冬春救助、自然灾害救助、损毁民房恢复重建等预算项目未执行完毕。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.49万元。其中:人员经费1,139.63万元,较上年决算数增加159.47万元,增长14%,主要原因是人员增加,相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、社保、住房公积金等。公用经费184.86万元,较上年决算数减少118.54万元,减少39%,主要原因是按照国务院关于过紧日子要求,公用经费压减10%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余14.69万元,年末结转结余0.00万元。本年收入6.10万元,较上年决算数减少8.59万元,减少58%,主要原因是污水处理设施建设和运营减少。本年支出20.79万元,较上年决算数减少215.6万元,减少96%,主要原因是本年没有农村“四好”公路项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.70万元,较年初预算数基本持平,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数相比,基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,2022年未新购公务用车。

公务车运行维护费6.70万元,主要用于机要文件领取、市内因公出行、综合执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少0.50万元,下降6.9%,主要原因是降低公车使用频率,减少相应开支。

公务接待费1.00万元,主要用于接待上级各部门到我单位调研考察、各乡镇街道到我单位交流学习,接受相关部门检查指导的接待支出。较上年支出数减少0.14万元,下降12.3%,主要原因是本镇强化公务接待管理,严格遵守公务接待开支范围及开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待48批次258人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费38.76元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出2.91万元,较上年决算数增加2.06万元,增长71%,主要原因是当年多次组织机关职工学习培训,提高全体干部专业技能和职业素养。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出177.21万元,主要用于开支办公费、差旅费、水电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少123.82万元,减少41%,主要原因是运转经费压减10%,导致运行经费比上年减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门对1个整体和135个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评136项,涉及资金2311.96万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

1)公开范围。

本次公开范围为部门整体绩效自评表和1一个二级项目绩效自评表。

2)公开内容。

部门整体绩效自评表

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算(单位)名称:

938-沙市镇

状态:绩效科终审已审

总体资金情况(元)

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

23119602.30

12198485.30

12198485.30



10921117.00

10921117.00










整体绩效目标

推动经济高质量发展,力争财政收入增长10%以上,固定资产投资增长15%以上,社会消费品零售总额增长13%以上,城镇居民人均可支配收入增长10.5%以上,农民人均可支配收入增长10%以上;保障民政优抚对象等民生类刚性支出;降低机关运行成本,建立节约型机关;维持社会治安稳定,全年安全生产;提高辖区群众对政府工作满意度;全力谱写美丽富裕“茶乡面坊.边城沙市”新篇章。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

场镇道路、路灯维护里程

3000

2

发展特色农业生产、加工企业

3

5

农村公路跨坎整治

5

2

日均收运垃圾

4

2

日均污水处理

300

立方米

2

思想文化、旅游、法治、产业发展等宣传次数

12

2

新建农村四好公路

10

千米

2

新建特色农业产业园区

500

2

履职效能

数量指标

当年征兵入伍人数

2

2

冬春救助

150

人次

2

加强党风廉政建设,开展明查暗访

8

8

困难人群临时救助

100

人次

2

新发展党员

2

2

义务教育适龄儿童入学率

100

%

2

招商引资企业落地

2

5

质量指标

场镇环境干净、整洁、有序

定性


5

贫困人口发生率

1

%

2

时效指标

县委县政府决策重点事项按时完成率

95

%

7

优抚对象抚恤、低保、特困等到人到户补助资金及时发放率

95

%

2

成本指标

经济成本指标

公务车辆年均运行维修费用

5

万元/

2

机关食堂日均运行费用

3000

2

社会效应

经济效益

脱贫户人均年收入提高

500

5

完成本级财政收入

80

万元

7

社会效益

带动解决脱贫人口就业人数

20

2

全年安全生产、交通运输实现责任事故“零”发生

定性


2

妥善处理信访矛盾,确保信访形势总体可控,无重大不稳定因素或恶性上访事件

定性


7

维持社会治安稳定

定性


2

应急演练

4

2

生态效益

耕地和基本农田闲置率

10

%

5

森林资源保护面积

7

万亩

1

服务对象满意度

服务对象满意度


辖区群众对政府工作的满意度

90

%

5

其他说明


二级项目绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

2022年敬老院运行补助

项目编码:

50023522T000002600055

自评总分:

90.00



项目主管部门:

938-沙市镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

杨洲

联系电话:

18723554056

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

36,000.00

0.00




其中:财政拨款

0.00

36,000.00

0.00

0

10.00

0.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


指标调剂

全部完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

养老服务中心个数

1

1

0

100

20

20




合格率

%

100

100

0

100

20

20




项目完工及时率

%

100

100

0

100

20

20




为老人提供基本日间照料


定性

有效改善

1

0

100

20

20




满意度

%

95

95

0

100

10

10
















2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

(二)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

徐雅妮   023-55851012


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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