云阳县沙市镇人民政府

2021年度县级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 认真贯彻落实党的路线、方针、政策，负责党员、干部队伍的教育管理和发展工作，按照党章要求，加强基层党组织建设。

2. 制定组织实施经济发展规划，领导农村各项改革、发展和稳定工作，完成上级下达的各项任务。

3. 做好本镇思想宣传工作和精神文明建设。

4. 协调配合辖区内人大工作，发挥人大监督职能，推进地区民主进程。

5. 做好党风廉政建设工作。

6. 负责民主党派、无党派、少数民族以及宗教工作，协调有关台属的工作。

7. 对政法工作做出全局安排，负责社会稳定工作，组织实施社会治安综合治理工作。

8. 做好人民武装和民兵工作，领导工会、共青团、妇联工作。

9. 领导和指导农村党支部、村民委员会换届工作。

10. 负责汇总和分析经济发展状况，加大招商引资力度，实施重大国情国力普查，负责监督地区劳动保障执行情况，负责监督、检查辖区生产安全、消防安全，管理车辆、交通安全等工作。

11. 研究制定民政工作发展规划，实施城市、农村居民最低生活保障，负责残疾人权益保障、儿童、老龄、优抚、殡葬管理等工作。

12. 做好计划生育管理工作，组织开展计划生育宣传工作。

13. 负责制定地区普法和依法治镇规划并组织实施，负责民间纠纷调解、刑满释放工作。

14. 协助有关部门管理文化市场，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动。

15. 组织开展辖区内爱国卫生运动和健康教育，指导和管理乡村土地规划，开展植树造林工作，组织、指导和动调环境保护宣传教育。

16. 承担县委、县人大、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县沙市镇人民政府，设党政办、党群工作办、人民代表大会办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办10个职能办公室，下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心6个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心6个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2021年度收入总计3774.93万元，支出总计3774.93万元。与2020年决算数相比，收支减少922.05万元、减少19.63%，主要原因是2020年末结转1321.3万元中核销预算797.84万元，核销比例为60.38%。

2. 收入情况。本部门2021年度收入合计3251.47万元，较上年决算数减少1181.53万元，减少26.65%。其中：财政拨款收入3251.47万元，占100.00%；

3. 支出情况。本部门2021年度支出合计3423.41万元，较上年决算数增加47.73万元，增加1.41%。其中：基本支出1283.56万元，占37.49%；项目支出2139.85万元，占62.51%；

4. 结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余351.52万元，较上年减少969.78万元，减少73.4%。主要原因是2021年度核销预算797.84万元，核销金额核销比例为60.38%，且本年收入减少、项目支付进度较去年加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入3251.47万元，减少1181.55万元，减少26.65%。主要原因是2021年项目和本级收入减少，年初财政拨款结转结余523.46万元。

本部门2021年度财政拨款支出3423.41万元，较上年决算数增加47.73万元，增加1.41%，主要原因是新招录6名公务员、基本支出增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3236.78万元，较上年决算数减少185.33万元，减少5.42%。主要原因是2021年项目及本级收入减少。与年初预算数相比增加470.78万元，增长17%，主要原因是本年度的公路基础设施建设和生产发展资金等项目较上年增加。此外，年初财政拨款结转结余285.17万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3185.12万元，较上年决算数减少188.65万元，减少5.59%，主要原因是本年度的公路基础设施建设和生产发展资金等项目较上年增加。与年初预算数相比增长419.12万元，增长15%，主要原因是本年度的公路基础设施建设和生产发展资金等项目较上年增加。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转结余336.83万元，较上年数增加26.43万元，增加8.51%，主要原因是2021年度部分预算项目未实施完毕结转下年度继续使用。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出794.6万元，约占24.95%，较年初预算数增加9.4万元，主要原因是基本支出人员经费增加；

（2）公共安全支出1.92万元，约占0.06%，较年初预算增加100%，主要原因是年初未安排相应支出，全部为调整预算；

（3）文化旅游支出49.14万元，约占1.54%，较年初预算数增加5万元，主要原因是增加调整预算项目乡镇文化站、图书馆免费开放；

（4）社会保障与就业支出1566.86万元，约占49.2%，较年初预算数增加53.35万元，主要原因是优抚民政类支出标准上调；

（5）卫生健康支出57.31万元，约占1.8%，较年初预算数减少12.92万元，主要原因是本级预算项目疫情防控工作经费和职工部分医疗保险尚未支付；

（6）节能环保支出12.71万元，约占0.4%，较年初预算数减少22万元，主要原因是乡镇本级预算项目人居环境整治未执行完毕。

（7）城乡社区支出52.44万元，约占1.65%，较年初预算数减少25.45万元，主要原因是乡镇本级预算项目场镇运行仍在运行维护中，项目款未付。

（8）农林水支出461.09万元，约占14.48%，较年初预算增加88.78万元，增加约23.85%，主要原因是增加预算调整项目用于农村饮水工程、村级茶园建设、对村民委员会和村党支部的补助等；

（9）交通运输支出132.44万元，占4.15%，年初未安排预算，全部为调整预算，主要用于农村组级公路建设。

（10）住房保障支出49.07万元，占1.54%，较年初预算数增加4.89万元，主要原因是调整当年住房公积金缴费基数。

（11）灾害防治及应急管理支出7.54万元，占0.23%，较年初预算数减少13.46万元，主要原因是截止决算时冬春救助、自然灾害救助、损毁民房恢复重建等预算项目未执行完毕。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1283.56万元。其中：人员经费980.16万元，较上年增加96.99万元，增加主要原因是人员增加6名，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费303.4万元，较上年增加7.07万元，主要原因是办公费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

1. 收入情况。2021年度政府性基金预算财政拨款收入14.69万元，较上年决算数减少996.21万元，减少98.55%。主要原因是农村“四好”公路等项目减少。此外，年初财政拨款结转结余238.29万元。

2. 支出情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出238.29万元，较上年决算数增加236.39万元。主要原因是农村“四好”公路项目实施和资金拨付进度加快。

3. 结转结余情况。2021年度年末政府性基金预算财政拨款结转结余14.69万元，较上年数减少996.21万元，减少98.55%，主要原因是2021年农村“四好”公路建设项目减少。

4. 比较情况。本部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）城乡社区支出225.8万元，约占94.76%，全部为年初预算数，主要用于农村“四好”公路建设、城镇污水处理等。

（2）其他支出（彩票公益金安排的支出）12.49万元，约占5.24%，较年初预算数减少约2.51，主要原因是在便民服务中心维修项目中厉行节约压缩开支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计8.34万元，较年初预算数减少0.25万元，下降2.9%，较上年决算支出数减少1.54万元，减少约15.58%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2021年未新购公务用车。

公务车运行维护费7.2万元，主要用于机要文件领取、市内因公出行、综合执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降2.6%，较上年支出数减少1.48万元，下降17.1%，主要原因是降低公车使用频率，减少相应开支。

公务接待费1.14万元，主要用于接待上级各部门到我单位调研考察、各乡镇街道到我单位交流学习，接受相关部门检查指导的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降5%，较上年支出数减少0.06万元，下降5%，主要原因是本镇强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待46批次，268人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费约42.5元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.6万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.85万元，较上年决算数减少0.45万元，减少34.62%，主要原因是严格落实上级为基层减负要求，少开会、开短会，多开视频会等方式节约会务开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.85万元，较上年决算数增加0.15万元，增长约21.43%，主要原因是当年多次组织机关职工学习培训，提高全体干部专业技能和职业素养。

（二）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出301.03万元，主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、邮电费等。机关运行经费较2020年增加4.72万元，主要原因是部分商品和服务物价上涨导致办公费、差旅费、劳务费、维护（修）费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本镇对52项目开展绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金2136.73万元，从评价情况来看，2021年，我镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

以富柿村、新桥村组级公路建设项目为例：

绩效目标自评综述：新建组级公路2公里以上，改善本地居民出行条件，带动人均劳务收入增加，提高群众满意度。项目全年预算数为165.55万元，执行数为132.44万元，完成预算的80%，33.11万元为项目尾款。

主要产出和效果：一是新建组级公路2.915公里，二是验收合格率达100%，三是群众满意度达98%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈周  办公电话：023-55851523