桑坪镇人民政府 - 云阳县人民政府

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2025-10-14

[ 索引号 ]
11500235750050170U/2025-00029
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 发布机构 ]
云阳县桑坪镇
[ 成文日期 ]
2025-10-16
[ 发布日期 ]
2025-10-16
[ 标题 ]
重庆市云阳县桑坪镇2024年度决算公开说明
[ 发文字号 ]
[ 有效性 ]

重庆市云阳县桑坪镇2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.基层治理综合指挥室：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2.党的建设办公室：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3.经济发展办公室：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4.民生服务办公室：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5.平安法治办公室：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

（二）机构设置

桑坪镇人民政府内设5个办事机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设事业站所5个，即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计6281.30万元，支出总计6281.30万元。收、支与2023年度相比，增加2070.89万元，增长49.2%，主要原因是本年增加8条农村组级公路收入、支出447.03万元，同时增加4个以工代赈项目收入、支出，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。

2.收入情况。2024年度收入合计6281.30万元，与2023年度相比，增加2074.42万元，增长49.3%，主要原因是本年度机关及下属事业单位职工职级晋升、岗位变动人数较多，基本工资、津补贴、绩效奖金收入增加及社保基数调标，增加养老保险和职业年金收入；另外，本年增加8条农村组级公路收入，同时增加4个以工代赈项目收入，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。其中：财政拨款收入6281.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计6281.30万元，与2023年度相比，增加2070.89万元，增长49.2%，主要原因是本年度机关及下属事业单位职工职级晋升、岗位变动人数较多，基本工资、津补贴、绩效奖金支出增加及社保基数调标，增加养老保险和职业年金支出；另外，本年增加8条农村组级公路收入，同时增加4个以工代赈项目支出，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。其中：基本支出1161.70万元，占18.49%；项目支出5119.61万元，占81.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6281.30万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2070.89万元，增长49.2%。主要原因是本年增加8条农村组级公路收、支，同时增加4个以工代赈项目收、支，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6175.82万元，与2023年度相比，增加2029.54万元，增长49.0%。主要原因是本年度机关及下属事业单位职工职级晋升、岗位变动人数较多，基本工资、津补贴、绩效奖金收入增加及社保基数调标，增加养老保险和职业年金收入；另外，本年增加8条农村组级公路收入，同时增加4个以工代赈项目收入，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。较年初预算数增加2820.80万元，增长84.1%。主要原因是增人调资、社保基数调标追加人员预算、4个以工代赈项目增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6175.82万元，与2023年度相比，增加2026.01万元，增长48.8%。主要原因是本年度机关及下属事业单位职工职级晋升、岗位变动人数较多，基本工资、津补贴、绩效奖金支出增加及社保基数调标，增加养老保险和职业年金支出；另外，本年增加8条农村组级公路收入，同时增加4个以工代赈项目支出，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。较年初预算数增加2820.80万元，增长84.1%。主要原因是增人调资、社保基数调标追加人员预算、4个以工代赈项目增加预算共1612.83万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出801.59万元，占12.98%，较年初预算数增加139.25万元，增长21.0%，主要原因是8月机构改革，新设置的下属事业单位年中预算划转将人员经费支出调整到一般公共服务支出；年中调整预算增加乡镇项目及乡镇自编项目如招商引资、宣传工作、党建工作经费。

（2）公共安全支出3.02万元，占0.05%，较年初预算数减少0.29万元，下降8.8%，主要原因是禁毒社工补贴追减。

（3）文化旅游体育与传媒支出25.43万元，占0.41%，较年初预算数减少29.96万元，下降54.1%，主要原因是2024年8月机构改革，机构编制岗位设置发生变化，人员转隶，原属于桑坪镇社区文化服务中心相关预算划转到其他相关事业单位。

（4）社会保障与就业支出1905.15万元，占30.85%，较年初预算数增加608.59万元，增长46.9%，主要原因是民政救助类支出增加，如农村最低生活保障增加、特困人员救助供养增加、困难群众送温暖补助资金增加、困难群众一次性生活补贴增加，另因社保基数调标，增加基本养老保险、职业年金支出。

（5）卫生健康支出55.01万元，占0.89%，较年初预算数减少3.39万元，下降5.8%，主要原因是1名机关职工退休，基本医疗保险和大额医疗互助金追减，另外2023年乡镇自编项目-卫生健康年末收回指标。

（6）节能环保支出142.24万元，占2.30%，较年初预算数增加130.41万元，增长1102.4%，主要原因是年中增加云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目。

（7）城乡社区支出58.81万元，占0.95%，较年初预算数增加52.15万元，增长783.0%，主要原因是增加3个乡镇自编项目，分别为城乡社区环境卫生、场镇运行、城乡社区公共设施支出。

（8）农林水支出2748.17万元，占44.50%，较年初预算数增加1558.59万元，增长131.0%，主要原因是增加农业水利及以工代赈项目支出，具体包括云阳县桑坪镇2024年桑坪社区农村道路改造以工代赈项目、云阳县桑坪镇2024年桑坪社区人居环境整治提升以工代赈项目、云阳县2024年桑坪镇集镇基础设施完善工程中央财政以工代赈项目、云阳县2024年桑坪镇产业基础设施配套工程、黑木耳加工厂建设项目、竹荪菌袋培育及加工厂建设项目。

（9）交通运输支出285.57万元，占4.62%，较年初预算数增加285.57万元，增长100.0%，主要原因是增加8条组级公路通达通畅工程支出及公路养护支出。

（10）自然资源海洋气象等支出20.66万元，占0.33%，较年初预算数增加17.76万元，增长612.4%，主要原因是增加市级耕地保护奖补资金、耕地流出恢复补足经费。

（11）住房保障支出71.45万元，占1.16%，较年初预算数增加11.16万元，增长18.5%，主要原因是增加2024年农村危房改造支出，另外因增人调资追加住房公积金。

（12）灾害防治及应急管理支出58.72万元，占0.95%，较年初预算数增加50.96万元，增长656.7%，主要原因是年中突降暴雨引发洪涝灾害，增加自然灾害救灾资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1161.70万元。其中：人员经费987.66万元，与2023年度相比，增加23.62万元，增长2.5%，主要原因是本年度机关及下属事业单位职工职级晋升、岗位变动人数较多，基本工资、津补贴、绩效奖金支出增加及社保基数调标，增加养老保险和职业年金支出。人员经费用途主要包括发放在职职工工资、绩效奖金以及缴纳基本养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等。公用经费174.04万元，与2023年度相比，减少10.35万元，下降5.6%，主要原因是本年我单位严格树立过“紧日子”的意识，严控三公经费支出，公务用车运行维护费较去年支出减少1.17万元、印刷费支出较去年减少2.47万元。公用经费用途主要包括公务用车的维修加油、职工差旅、通讯支出、缴纳机关办公楼水电费、办公设施设备的采购维修以及机关食堂采购支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入105.49万元，与2023年度相比，增加44.89万元，增长74.1%，主要原因是增加2个水利项目收入，分别是塘塆社区移民后扶美丽家园建设项目22.19万元、塘塆社区人居环境整治项目50万元。本年支出105.49万元，与2023年度相比，增加44.89万元，增长74.1%，主要原因是2个水利项目支出，分别是塘塆社区移民后扶美丽家园建设项目22.19万元、塘塆社区人居环境整治项目50万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.22万元，较年初预算数减少2.62万元，下降26.6%，主要原因是本年本单位严格树立过“紧日子”的意识，严控三公经费支出，公务用车运行维护支出较年初预算减少2.62万元。较上年支出数增加2.03万元，增长39.1%，主要原因是在本年公务接待中列支了2021-2023年期间来客住宿费1.27万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位根据实际不会产生因公出国（境）费用，年初未预算、实际也未发生相关支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是近两年本单位均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年本单位无公务车购置计划，年初未预算、实际也未购置。与2023年度相比，无增减，主要原因是近两年本单位均未产生公务车购置费。

公务车运行维护费2.88万元，主要用于公务车加油、维修保养以及购买保险。费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降47.6%，主要原因是本年本单位严格树立过“紧日子”的意识，厉行节俭，严控公务车加油、维修支出。较上年支出数减少0.62万元，下降17.7%，主要原因是本年本单位严格树立过“紧日子”的意识，厉行节俭，严控公务车加油、维修支出。

公务接待费4.34万元，主要用于接待县级部门或其他单位来客食宿。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无预算无支出，严格按照年初预算支出。较上年支出数增加2.65万元，增长156.8%，主要原因是本年本单位列支了2021-2023年期间来客住宿费1.27万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待87批次766人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费56.66元，车均购置费0万元，车均维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.71万元，与2023年度相比，增加0.80万元，增长87.9%，主要原因是本年因141指挥中心运行步入正轨，按要求召开村社干部及专、兼职网格员培训会议增加。本年度培训费支出3.41万元，与2023年度相比，减少0.41万元，下降10.7%，主要原因是本年度因机构改革本单位领导及职工调整分工，为尽快熟悉新的业务，参与本单位及上级组织的培训人次增加，培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出165.83万元，机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护费、职工差旅费、邮电费、机关办公楼水电费、办公设施设备购置费、维修费以及机关食堂采购费。机关运行经费较上年支出数减少9.33万元，下降5.3%，主要原因是本年度本单位严格树立过“紧日子”的意识，厉行节俭，严控三公经费支出及各项基本支出，如公务用车运行维护费较去年支出减少1.17万元、印刷费支出较去年减少2.47万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和140个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5119.61万元。

2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	2023年农村公路通畅工程-云阳县桑坪镇百柳村组级公路通达通畅工程（葛新友—八根树杨自检门前—大坝子刘丽香门前—李云丰6组）		项目编码：	50023524T000004378812		自评总分：	100.00
项目主管部门：	928-桑坪镇		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	廖毅		联系电话：	18875033368
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		82.93		82.93
其中：财政拨款			0.00		82.93		82.93	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		82.93		82.93	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
目标1：硬化公路长3.712km，宽4.86m，C25混凝土厚0.7m，错车道、挡土墙，边沟，涵洞、安防设施等。目标2：村集体产业基础设施优化，提升村集体的收入，方便群众出行189人。				目标1：硬化公路长3.712km，宽4.86m，C25混凝土厚0.7m，错车道、挡土墙，边沟，涵洞、安防设施等。目标2：村集体产业基础设施优化，提升村集体的收入，方便群众出行189人。				全年完成硬化公路长3.712km，宽4.86m，C25混凝土厚0.7m，工程验收合格率为100%，节约群众出行时间约20分钟以上，进一步优化农村基础设施，使至少189名群众出行更加方便，提高了群众的满意度。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公路硬化厚度	米	≥	0.19	0.19	0	100	10	10	是
路面均宽	米	≥	4.86	4.86	0	100	10	10	是
硬化公路	千米	≥	3.712	3.712	0	100	10	10	是
工程质量合格率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
项目验收通过率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
截至次年12月底，项目资金完成率	%	＝	100	100	0	100	3	3	否
截至当年底，项目资金完成率	%	≥	80	80	0	100	2	2	否
项目按时开工率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
项目按时验收率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
实际完成投资占概算的总投资	万元	≤	378.66	378.66	0	100	2	2	否
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	%	≤	100	100	0	100	3	3	否
减少农户户出行成本、农作物运输成本平均	元/户	≥	300	300	0	100	5	5	否
方便群众出行	人次	≥	189	189	0	100	5	5	否
节省出行时间	分钟	≥	20	20	0	100	5	5	否
工程设计使用年限	年	≥	10	10	0	100	5	5	否
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
与后期扶持有关的非正常进京到市越级上访事件	起	＜	0	0	0	100	5	5	否

2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	桑坪镇整体自评		项目编码：	50023500024P000203		自评总分：	100.00
项目主管部门：	928-桑坪镇		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	喻兴美		联系电话：	15123553365
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			34,59.8		6439.43		6439.43
其中：财政拨款			34,59.8		6439.43		6439.43	100	10.00	10.00
一般公共预算			33,55.02		6333.95		6333.95	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
落实卫生计生工作方针、政策和法律法规，负责疾病预防控制，负责辖区学校，公共场所卫生政策实施，保障群众的生命安全。开展农业服务，发展农业产业，促进农村经济发展；做好水利工作，保障农村饮水安全；做好林业工作，保护好生态环境。开展宣传活动，提高群众政策知晓率。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。做好劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作，做好就业、在就业以及农村富余劳动力转移，落实社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作，为群众提供劳动就业和困难群众优抚等基本生活保障。落实做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集政策咨询、帮扶援助、沟通联系把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。开展好综合行政执法，维护辖区管理持续。做好辖区人居环境整治工作，改善群众的居住环境，管理好场镇，提升群众的生活质量。做好平安法制宣传等工作，维护好辖区社会稳定。保障机关日常运行，保障村社区日常云行，做好乡村振兴工作，提高群众的收入，提升群众的幸福指数，提高群众对政府的满意度。								2024年全年完成税收收入89.96万元，招商引资企业落地5家，固定资产投资48000万元，全年经济工作成绩显著。落实了卫生计生工作方针、政策和法律法规，负责疾病预防控制，负责辖区学校，公共场所卫生政策实施，2024年无偿献血36人，补助节育后遗症3人。开展农业服务，新建农产品加工厂2个，促进农村经济发展。给各村安排了饮水管护资金，保障农村饮水安全；做好林业工作，管护森林资源50000亩，通过对渝东北岭谷区实施综合修复1826亩、抚育修复2174亩，保护好生态环境。开展宣传活动，宣传政策、法律、法规达55次以上，提高了群众政策知晓率。组织群众文化活动，开展文化活动、培训17次，丰富了群众的文化生活。做好劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作，做好就业、在就业以及农村富余劳动力转移，为群众提供劳动就业渠道及就业保障。做好社会救助工作（2024年临时救助1000元以下救助12人，城市低保救助67人，农村低保救助1477人，经济困难高龄老人130人、失能老人53人，贫困残疾人336人、重度残疾人302人等），困难群众基本生活得到极大的保障。完成上级下达的征兵任务，2024年征兵入伍10人。做好优抚对象帮扶政策，落实好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集政策咨询、帮扶援助、沟通联系把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。开展好综合行政执法，全年重大安全事故发生件数为0件。做好了应急工作，2024年开展应急演练14次，排查安全隐患247次，减少自然灾害带来的损失达65万元以上。做好辖区人居环境整治工作，保障垃圾清理运转经费，每天按时清运垃圾，今年新增4个以工代赈项目，改善了群众的居住环境，提升了群众的生活质量。做好平安法制宣传等工作，本辖区2024年无恶性上访事件发生，维护好了辖区社会稳定。保障了机关日常运行，保障村社区日常运行，按时发放村社区干部工资。做好乡村振兴工作，2024年脱贫人口人均年收入达到了2170元，提升群众的幸福指数，提高群众对政府的满意度。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助参战、带病回乡等优抚对象人数	人	≥	160	164	2.5	100	1	1	否
当年征兵入伍人数	人	≥	7	10	42.86	100	2	2	否	按照上级任务超额完成指标
固定资产投资	万元	≥	5000	48000	860	100	1	1	否	固定投资超额完成
开展文化活动、文化培训次数	次	≥	16	17	6.25	100	2	2	否
开展应急演练	次	≥	1	14	1300	100	2	2	否	去年7月下大雨在各村开展了应急演练
民政对象救助人数	人	≥	1431	1431	0	100	2	2	否
排查安全隐患排查次数	次	≥	100	247	147	100	2	2	否	工作日按时到个村排查安全隐患
日均清运垃圾量	吨	≥	4	4	0	100	2	2	否
日均污水处理量	立方米	≥	300	300	0	100	1	1	否
森林资源保护面积	亩	≥	50000	50000	0	100	2	2	否
市场主体新增数量	个	≥	30	30	0	100	1	1	否
无偿献血人数	人	≥	36	36	0	100	2	2	否
新发展党员人数	人	≥	4	5	25	100	1	1	否
新建特色农产品加工厂	个	≥	2	2	0	100	2	2	否
新硬化公路条数	条	≥	8	8	0	100	5	5	是
巡河任务完成率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
招商引资到位资金	万元	≥	5000	5000	0	100	2	2	否
招商引资企业落地	家	≥	5	5	0	100	5	5	是
政策、法规、上级精神宣传次数	次	≥	50	55	10	100	2	2	否
各项工程质量合格率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
辖区违纪违法行为发生率	次	≤	0	3	0	100	2	2	否	经乡镇纪委核查我镇2名村干部和1名镇干部违纪
新纳入救助对象家庭经济状况核查率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
各项工程按时完工率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
民政、优抚对象、粮食直补等补助资金及时发放率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
县委县政府决策事项按时完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5	是
减少农户出行成本、农作物运输成本	元/户	≥	300	300	0	100	2	2	否
减少自然灾害带来的损失	万	≥	65	65	0	100	2	2	否
脱贫户人均年收入提高	元	≥	500	500	0	100	2	2	否
完成本级税收收入	万元	≥	70	89.96	28.51	100	3	3	否
带动解决脱贫人口就业人数	人	≥	130	130	0	100	2	2	否
恶性上访事件	件	≤	0	0	0	100	2	2	否
方便出行人数	人	≥	1733	1733	0	100	3	3	否
公路工程设计使用年限	年	≥	10	10	0	100	2	2	否
全年重大安全事故发生件数	件	≤	0	0	0	100	5	5	是
危害社会稳定治安案件	件	≤	0	0	0	100	2	2	否
义务教育适龄儿童入学率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
耕地和基本农田闲置率	%	≤	10	10	0	100	3	3	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	是
公务车辆年均运行维修费用	万元/个	≤	4	4	0	100	4	4	否
机关食堂日均运行费用	元	≤	2000	2000	0	100	4	4	否
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	%	＝	100	100	0	100	3	3	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-55225988

收入支出决算总表
			公开01表
部门：桑坪镇			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,175.82	一、一般公共服务支出	801.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	105.49	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3.02
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	25.43
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,905.15
		九、卫生健康支出	55.01
		十、节能环保支出	142.24
		十一、城乡社区支出	89.67
		十二、农林水支出	2,822.80
		十三、交通运输支出	285.57
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	20.66
		十九、住房保障支出	71.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	58.72
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,281.30	本年支出合计	6,281.30
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	6,281.30	总计	6,281.30

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：桑坪镇									公开02表
部门：桑坪镇									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		6,281.30	6,281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	801.59	801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.55	749.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.60	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,905.15	1,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	947.57	947.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	887.52	887.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	352.44	352.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	352.44	352.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,822.80	2,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.28	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,311.02	2,311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,146.94	2,146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.51	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：桑坪镇							公开03表
部门：桑坪镇							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		6,281.30	1,161.70	5,119.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	801.59	700.63	100.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.55	700.63	48.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.60	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.31	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.43	19.81	5.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.43	19.81	5.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,905.15	239.47	1,665.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.06	0.00	90.06	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.06	0.00	90.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.73	0.00	90.73	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.56	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	947.57	0.00	947.57	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	887.52	0.00	887.52	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	352.44	0.00	352.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	352.44	0.00	352.44	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	71.75	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.01	54.43	0.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	142.24	0.00	142.24	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	142.24	0.00	142.24	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	130.41	0.00	130.41	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.67	0.00	89.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,822.80	85.20	2,737.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.28	85.20	81.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	62.13	0.00	62.13	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,311.02	0.00	2,311.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,146.94	0.00	2,146.94	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	164.09	0.00	164.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	269.31	0.00	269.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.51	0.00	181.51	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	285.57	0.00	285.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	285.57	0.00	285.57	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	264.03	0.00	264.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.45	62.15	9.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：桑坪镇						公开04表
部门：桑坪镇						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,175.82	一、一般公共服务支出	801.59	801.59
二、政府性基金预算财政拨款	105.49	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	3.02	3.02
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.43	25.43
		八、社会保障和就业支出	1,905.15	1,905.15
		九、卫生健康支出	55.01	55.01
		十、节能环保支出	142.24	142.24
		十一、城乡社区支出	89.67	58.81	30.86
		十二、农林水支出	2,822.80	2,748.17	74.63
		十三、交通运输支出	285.57	285.57
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	20.66	20.66
		十九、住房保障支出	71.45	71.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	58.72	58.72
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,281.30	本年支出合计	6,281.30	6,175.82	105.49
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	6,281.30	总计	6,281.30	6,175.82	105.49

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：桑坪镇				公开05表
部门：桑坪镇				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		6,175.82	1,161.70	5,014.12
201	一般公共服务支出	801.59	700.63	100.96
20101	人大事务	0.98	0.00	0.98
2010108	代表工作	0.98	0.00	0.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.55	700.63	48.91
2010301	行政运行	511.60	511.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2010350	事业运行	189.03	189.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.31	0.00	48.31
20113	商贸事务	10.57	0.00	10.57
2011308	招商引资	10.57	0.00	10.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.91	0.00	13.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.91	0.00	13.91
20132	组织事务	21.70	0.00	21.70
2013299	其他组织事务支出	21.70	0.00	21.70
20140	信访事务	4.89	0.00	4.89
2014004	信访业务	4.89	0.00	4.89
204	公共安全支出	3.02	0.00	3.02
20402	公安	3.02	0.00	3.02
2040221	特别业务	3.02	0.00	3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	25.43	19.81	5.62
20701	文化和旅游	25.43	19.81	5.62
2070109	群众文化	19.81	19.81	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	0.00	5.62
208	社会保障和就业支出	1,905.15	239.47	1,665.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.35	15.35	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.82	13.82	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.53	1.53	0.00
20802	民政管理事务	90.06	0.00	90.06
2080208	基层政权建设和社区治理	90.06	0.00	90.06
20805	行政事业单位养老支出	211.84	211.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.33	66.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.08	48.08	0.00
20808	抚恤	3.10	0.00	3.10
2080899	其他优抚支出	3.10	0.00	3.10
20810	社会福利	90.73	0.00	90.73
2081001	儿童福利	14.90	0.00	14.90
2081002	老年福利	54.16	0.00	54.16
2081006	养老服务	21.67	0.00	21.67
20811	残疾人事业	71.64	0.00	71.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.56	0.00	63.56
2081199	其他残疾人事业支出	8.08	0.00	8.08
20819	最低生活保障	947.57	0.00	947.57
2081901	城市最低生活保障金支出	60.05	0.00	60.05
2081902	农村最低生活保障金支出	887.52	0.00	887.52
20820	临时救助	38.40	0.00	38.40
2082001	临时救助支出	38.40	0.00	38.40
20821	特困人员救助供养	352.44	0.00	352.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	352.44	0.00	352.44
20825	其他生活救助	71.75	0.00	71.75
2082501	其他城市生活救助	1.19	0.00	1.19
2082502	其他农村生活救助	70.56	0.00	70.56
20828	退役军人管理事务	12.28	12.28	0.00
2082850	事业运行	12.28	12.28	0.00
210	卫生健康支出	55.01	54.43	0.57
21001	卫生健康管理事务	0.57	0.00	0.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.57	0.00	0.57
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	0.00
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	0.00
211	节能环保支出	142.24	0.00	142.24
21104	自然生态保护	142.24	0.00	142.24
2110401	生态保护	130.41	0.00	130.41
2110402	农村环境保护	11.83	0.00	11.83
212	城乡社区支出	58.81	0.00	58.81
21203	城乡社区公共设施	12.47	0.00	12.47
2120303	小城镇基础设施建设	12.15	0.00	12.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.32	0.00	0.32
21205	城乡社区环境卫生	46.34	0.00	46.34
2120501	城乡社区环境卫生	46.34	0.00	46.34
213	农林水支出	2,748.17	85.20	2,662.98
21301	农业农村	166.28	85.20	81.08
2130104	事业运行	83.65	83.65	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.70	0.00	15.70
2130119	防灾救灾	0.90	0.00	0.90
2130124	农村合作经济	2.35	0.00	2.35
2130135	农业生态资源保护	62.13	0.00	62.13
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.55	1.55	0.00
21302	林业和草原	1.57	0.00	1.57
2130207	森林资源管理	1.57	0.00	1.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,311.02	0.00	2,311.02
2130504	农村基础设施建设	2,146.94	0.00	2,146.94
2130505	生产发展	164.09	0.00	164.09
21307	农村综合改革	269.31	0.00	269.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.80	0.00	82.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.51	0.00	181.51
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	285.57	0.00	285.57
21401	公路水路运输	285.57	0.00	285.57
2140104	公路建设	264.03	0.00	264.03
2140106	公路养护	21.54	0.00	21.54
220	自然资源海洋气象等支出	20.66	0.00	20.66
22001	自然资源事务	20.66	0.00	20.66
2200106	自然资源利用与保护	11.00	0.00	11.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.66	0.00	9.66
221	住房保障支出	71.45	62.15	9.30
22101	保障性安居工程支出	9.30	0.00	9.30
2210105	农村危房改造	9.30	0.00	9.30
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.72	0.00	58.72
22401	应急管理事务	22.52	0.00	22.52
2240199	其他应急管理支出	22.52	0.00	22.52
22402	消防救援事务	6.96	0.00	6.96
2240299	其他消防救援事务支出	6.96	0.00	6.96
22406	自然灾害防治	9.24	0.00	9.24
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00
2240602	森林草原防灾减灾	6.24	0.00	6.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：桑坪镇								公开06表
部门：桑坪镇								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	930.98	302	商品和服务支出	173.34	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	193.48	30201	办公费	16.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	120.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	143.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	191.47	30205	水费	1.17	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.43	30206	电费	12.22	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	66.33	30207	邮电费	12.11	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	46.11	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	12.62	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	62.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	8.32	30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	56.68	30215	会议费	1.22	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.34	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	52.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	13.32	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0.01	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	19.37	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.65	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.95	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	44.84	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		987.66	公用经费合计					174.04

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：桑坪镇							公开07表
部门：桑坪镇							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	105.49	105.49	0.00	105.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.86	30.86	0.00	30.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.96	18.96	0.00	18.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.96	18.96	0.00	18.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
213	农林水支出	0.00	74.63	74.63	0.00	74.63	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	72.19	72.19	0.00	72.19	0.00
2137201	移民补助	0.00	72.19	72.19	0.00	72.19	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：桑坪镇					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：桑坪镇				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	165.83
（一）支出合计	7.22	7.22	（一）行政单位	165.83
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	2.88	2.88	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.88	2.88	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	4.34	4.34	2．主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	4.34	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	87	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	766	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.71
三、培训费	—	3.41
四、差旅费	—	14.99

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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