重庆市云阳县桑坪镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.基层治理综合指挥室：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.党的建设办公室：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3.经济发展办公室：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.民生服务办公室：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.平安法治办公室：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
（二）机构设置
桑坪镇人民政府内设5个办事机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设事业站所5个，即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计5807.40万元，支出总计5807.40万元。收、支与2023年度相比，增加2103.73万元，增长56.8%，主要原因是本年增加8条农村组级公路收入、支出447.03万元，同时增加4个以工代赈项目收入、支出，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。
2.收入情况。2024年度收入合计5807.40万元，与2023年度相比，增加2107.26万元，增长57.0%，主要原因是本年度机关职工职级晋升人数较多，基本工资、津补贴、奖金收入增加及社保基数调标，增加2022年养老保险和职业年金收入；另外，本年增加8条农村组级公路收入，同时增加4个以工代赈项目收入，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。其中：财政拨款收入5807.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计5807.40万元，与2023年度相比，增加2103.73万元，增长56.8%，主要原因是本年度机关职工职级晋升人数较多，基本工资、津补贴、奖金支出增加及社保基数调标，增加2022年养老保险和职业年金支出；另外，本年增加8条农村组级公路支出，同时增加4个以工代赈项目支出，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。其中：基本支出687.80万元，占11.84%；项目支出5119.61万元，占88.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5807.40万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2103.73万元，增长56.8%。主要原因是本年增加8条农村组级公路收、支，同时增加4个以工代赈项目收、支，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5701.92万元，与2023年度相比，增加2062.38万元，增长56.7%。主要原因是本年度机关职工职级晋升人数较多，基本工资、津补贴、奖金收入增加及社保基数调标，增加2022年养老保险和职业年金收入；另外，本年增加8条农村组级公路收入，同时增加4个以工代赈项目收入，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。较年初预算数增加2833.60万元，增长98.8%。主要原因是增人调资、社保基数调标追加人员预算、4个以工代赈项目增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5701.92万元，与2023年度相比，增加2058.85万元，增长56.5%。主要原因是本年度机关职工职级晋升人数较多，基本工资、津补贴、奖金支出增加及社保基数调标，增加2022年养老保险和职业年金支出；另外，本年增加8条农村组级公路支出，同时增加4个以工代赈项目支出，分别为：集镇基础设施以工代赈项目、桑坪社区农村道路以工代赈项目327.67万元、产业基础设施以工代赈项目、桑坪社区人居环境（二期）以工代赈项目。较年初预算数增加2833.60万元，增长98.8%。主要原因是增人调资、社保基数调标追加人员预算、4个以工代赈项目增加预算共1612.83万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出612.56万元，占10.74%，较年初预算数增加27.90万元，增长4.8%，主要原因是增人调资增加基本工资、津补贴；年中调整预算增加乡镇项目及乡镇自编项目如招商引资7.7万元、宣传工作10万元、党建工作经费13.9万元。
（2）公共安全支出3.02万元，占0.05%，较年初预算数减少0.29万元，下降8.8%，主要原因是禁毒社工补贴追减0.29万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出5.62万元，占0.10%，较年初预算数增加0.62万元，增长12.4%，主要原因是乡镇自编项目（活动经费）2.94万元、“三馆一中心”免费开放保障经费2.32万元。
（4）社会保障与就业支出1769.71万元，占31.04%，较年初预算数增加609.31万元，增长52.5%，主要原因是民政救助类支出增加，如农村最低生活保障增加、特困人员救助供养增加、困难群众送温暖补助资金增加、困难群众一次性生活补贴增加，另因社保基数调标，增加基本养老保险、职业年金。
（5）卫生健康支出32.27万元，占0.57%，较年初预算数减少2.35万元，下降6.8%，主要原因是1名机关职工退休，基本医疗保险和大额医疗互助金追减，另外2023年乡镇自编项目-卫生健康年末收回指标。
（6）节能环保支出142.24万元，占2.49%，较年初预算数增加130.41万元，增长1102.4%，主要原因是年中增加云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目。
（7）城乡社区支出58.81万元，占1.03%，较年初预算数增加52.15万元，增长783.0%，主要原因是增加3个乡镇自编项目，分别为城乡社区环境卫生、场镇运行、城乡社区公共设施支出。
（8）农林水支出2664.52万元，占46.73%，较年初预算数增加1650.46万元，增长162.8%，主要原因是增加农业水利及以工代赈项目支出，具体包括云阳县桑坪镇2024年桑坪社区农村道路改造以工代赈项目、云阳县桑坪镇2024年桑坪社区人居环境整治提升以工代赈项目、云阳县2024年桑坪镇集镇基础设施完善工程中央财政以工代赈项目、云阳县2024年桑坪镇产业基础设施配套工程、黑木耳加工厂建设项目、竹荪菌袋培育及加工厂建设项目。
（9）交通运输支出285.57万元，占5.01%，较年初预算数增加285.57万元，增长100.0%，主要原因是增加8条组级公路通达通畅工程支出及公路养护支出。
（10）自然资源海洋气象等支出20.66万元，占0.36%，较年初预算数增加17.76万元，增长612.4%，主要原因是增加市级耕地保护奖补资金、耕地流出恢复补足经费。
（11）住房保障支出48.22万元，占0.85%，较年初预算数增加11.09万元，增长29.9%，主要原因是增加2024年农村危房改造支出9.3万元，另外因增人调资追加住房公积金。
（12）灾害防治及应急管理支出58.72万元，占1.03%，较年初预算数增加50.96万元，增长656.7%，主要原因是年中突降暴雨引发洪涝灾害，增加自然灾害救灾资金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出687.80万元。其中：人员经费521.97万元，与2023年度相比，增加55.43万元，增长11.9%，主要原因是本年度机关职工职级晋升、晋级晋档人数较多，基本工资、津补贴、奖金支出增加，另因社保基数调标，补缴了2022年养老保险和职业年金。人员经费用途主要包括发放机关职工工资、绩效以及缴纳基本养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等。公用经费165.83万元，与2023年度相比，减少9.33万元，下降5.3%，主要原因是本年本单位严格树立过“紧日子”的意识，严控三公经费支出，公务用车运行维护费较去年支出减少1.17万元、印刷费支出较去年减少2.47万元。公用经费用途主要包括公务用车的维修加油、职工差旅、通讯支出、缴纳机关办公楼水电费、办公设施设备的采购维修以及机关食堂采购支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入105.49万元，与2023年度相比，增加44.89万元，增长74.1%，主要原因是增加2个水利项目收入，分别是塘塆社区移民后扶美丽家园建设项目、塘塆社区人居环境整治项目。本年支出105.49万元，与2023年度相比，增加44.89万元，增长74.1%，主要原因是2个水利项目支出，分别是塘塆社区移民后扶美丽家园建设项目、塘塆社区人居环境整治项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.22万元，较年初预算数减少2.62万元，下降26.6%，主要原因是本年本单位严格树立过“紧日子”的意识，严控三公经费支出，公务用车运行维护支出较年初预算减少2.62万元。较上年支出数增加2.03万元，增长39.1%，主要原因是在本年公务接待中列支了2021-2023年期间来客住宿费1.27万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位根据实际不会产生因公出国（境）费用，年初未预算、实际也未发生相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是近两年本单位均未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年本单位无公务车购置计划，年初未预算、实际也未购置。较上年支出数无增减，主要原因是近两年本单位均未产生公务车购置费。
公务车运行维护费2.88万元，主要用于公务车加油、维修保养以及购买保险。费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降47.6%，主要原因是本年本单位严格树立过“紧日子”的意识，厉行节俭，严控公务车加油、维修支出。较上年支出数减少0.62万元，下降17.7%，主要原因是本年本单位严格树立过“紧日子”的意识，厉行节俭，严控公务车加油、维修支出。
公务接待费4.34万元，主要用于接待县级部门或其他单位来客食宿。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无预算无支出，严格按照年初预算支出。较上年支出数增加2.65万元，增长156.8%，主要原因是本年本单位列支了2021-2023年期间来客住宿费1.27万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待87批次766人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费56.66元，车均购置费0万元，车均维护费1.44万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.71万元，与2023年度相比，增加0.80万元，增长87.9%，主要原因是本年因141指挥中心运行步入正轨，按要求召开村社干部及专、兼职网格员培训会议增加。本年度培训费支出1.94万元，与2023年度相比，增加0.22万元，增长12.8%，主要原因是本年度机构改革本单位领导及职工调整分工，为尽快熟悉新的业务，参与本单位及上级组织的培训人次增加，培训费支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出165.83万元，机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护费、职工差旅费、邮电费、机关办公楼水电费、办公设施设备购置费、维修费以及机关食堂采购费。机关运行经费较上年支出数减少9.33万元，下降5.3%，主要原因是本年度本单位严格树立过“紧日子”的意识，厉行节俭，严控三公经费支出及各项基本支出，如公务用车运行维护费较去年支出减少1.17万元、印刷费支出较去年减少2.47万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和140个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5119.61万元。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目 |
项目编码： |
50023524T000004523770 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
928-桑坪镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
崔皇川 |
联系电话： |
18581368113 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
130.41 |
|
130.41 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
130.41 |
|
130.41 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
130.41 |
|
130.41 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
通过对渝东北岭谷区实施综合修复1826亩、抚育修复2174亩，调整森林生态机构，推动生态文明建设。 |
通过对渝东北岭谷区实施综合修复1826亩、抚育修复2174亩，调整森林生态机构，推动生态文明建设。 |
完成了综合修复1826亩，抚育修复2174亩，项目验收合格率为100%，调整了森林生态结构，推动了生态文明建设，提高了群众满意度。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
实施抚育修复 |
亩 |
＝ |
2174 |
2174 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
实施综合修复 |
亩 |
＝ |
1826 |
1826 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
支持项目数量 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建设项目验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目建设按期完成率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
个 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
计划带动当地困难群众务工人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
持续改善影响生态效果 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
周边农户满意度 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成项目建设任务预算限额 |
元 |
≤ |
2608268 |
2608268 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-55225988
部门
