重庆市云阳县石门乡人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
在乡党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、污染防治、水资源节约保护、环境整治、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁、危房改造、辖区基础设施建设管理维护等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
（二）机构设置
2024年机构改革，石门乡人民政府内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1378.69万元，支出总计1378.69万元。收、支与2023年度相比，减少13.16万元，下降1.0%，主要原因是2024年农业方面项目资金减少，导致收入减少。
2.收入情况。2024年度收入合计1378.69万元，与2023年度相比，减少13.03万元，下降0.9%，主要原因是2024年农业方面项目资金减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入1378.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1378.69万元，与2023年度相比，减少13.16万元，下降1.0%，主要原因是2024年农业方面项目资金减少，导致收入减少。其中：基本支出568.66万元，占41.25%；项目支出810.03万元，占58.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制，实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1378.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13.16万元，下降1.0%。主要原因是2024年农业方面项目资金减少，导致收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1308.70万元，与2023年度相比，减少63.00万元，下降4.6%。主要原因是2024年农业方面项目资金减少，导致收入减少。较年初预算数增加368.88万元，增长39.3%。主要原因是2024年新进人员追加预算以及机关人员养老保险调表增加预算99.35万元，追加高标准农田项目170.25万元，石门乡高山配料生产基地建设项目30万元，2023年地质灾害避险搬迁21万元等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1308.70万元，与2023年度相比，减少63.13万元，下降4.6%。主要原因是2024年农业方面项目资金减少，导致收入减少。较年初预算数增加368.88万元，增长39.3%。主要原因是2024年新进人员以及机关人员养老保险调标支出增加99.35万元，支出了2024年追加高标准农田项目170.25万元，石门乡高山配料生产基地建设项目30万元，2023年地质灾害避险搬迁21万元等项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制，实行零结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出466.38万元，占35.64%，较年初预算数增加30.04万元，增长6.9%，主要原因是2024年年中增加相关收入，如2024年乡镇自编项目、增人增资、清算下达2024年规范性津补贴。
（2）公共安全支出2.64万元，占0.20%，较年初预算数减少2.16万元，下降45.0%，主要原因是2024年乡镇项目（安全生产）支出减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.38%，较年初预算数无增减，为“三馆一中心”免费开放保障经费，后续未增加相关预算。
（4）社会保障与就业支出390.88万元，占29.87%，较年初预算数增加99.35万元，增长34.1%，主要原因是民政项目后续追加预算以及机关人员养老保险调标增加预算99.35万元。
（9）卫生健康支出25.33万元，占1.94%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.8%，主要原因是职工医疗保险调标追加预算0.2万元。
（10）节能环保支出18.70万元，占1.43%，较年初预算数增加18.70万元，增长100.0%，主要原因是2024年乡镇自编项目(人居环境)追加预算7.5万元，云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目追加预算11.2万元。
（11）城乡社区支出21.50万元，占1.64%，较年初预算数无增减，为2023年人居环境项目，2024年未增加相关预算。
（12）农林水支出314.86万元，占24.06%，较年初预算数增加196.35万元，增长165.7%，主要原因是增加高标准农田项目170.25万元，石门乡高山配料生产基地建设项目30万元等项目资金。
（13）交通运输支出5.34万元，占0.41%，较年初预算数增加5.34万元，增长100.0%，主要原因是追加2023年农村公路日常养护资金2.7万元，云阳县石门乡石门社区组级公路通达（新修）工程资金。
（14）自然资源海洋气象等支出4.34万元，占0.33%，较年初预算数增加3.04万元，增长233.9%，主要原因是追加云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费3.04万元。
（15）住房保障支出35.88万元，占2.74%，较年初预算数增加3.95万元，增长12.4%，主要原因是2024年住房公积金调标及增加农村危房改造资金3.95万元。
（16）灾害防治及应急管理支出17.84万元，占1.36%，较年初预算数增加14.06万元，增长372.0%，主要原因是追加自然灾害救灾补助资金14.06万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出568.66万元。其中：人员经费422.38万元，与2023年度相比，增加34.47万元，增长8.9%，主要原因是2024年新增1名公务员，1名三支一扶人员，2024年养老保险、职业年金、医疗保险、基本工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费146.28万元，与2023年度相比，减少10.46万元，下降6.7%，主要原因是2024年厉行节约，严格控制经费支出，2023年建设基层治理指挥中心花费较多，2024年无相关支出。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、邮电费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（广告宣传费、机关食堂伙食费）、办公设备购置等项目。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入69.99万元，与2023年度相比，增加49.97万元，增长249.6%，主要原因是2024年政府性基金项目增加，地质灾害避险搬迁补助资金增加66万元。本年支出69.99万元，与2023年度相比，增加49.97万元，增长249.6%，主要原因是2024年政府性基金项目增加，地质灾害避险搬迁补助资金增加66万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节俭，与上年持平。
较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是2024年公务用车运行维护费下降0.02万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本部门无因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本部门无公务车购置费。
公务车运行维护费3.70万元，主要用于公务车维修维护及加油。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节俭，较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。
公务接待费1.54万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费62.86元，车均购置费0万元，车均维护费1.85万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.49万元，下降100.0%，主要原因是2024年线下培训减少，基本为视频会议。本年度培训费支出1.11万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是2023年有农经普查工作，开展培训较多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出146.28万元，机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少10.46万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约，压减了公用经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对111个项目开展了绩效自评，涉及资金810.02万元，如对云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.2万元，评价得分100分。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目 |
项目编码： |
50023524T000004523770 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
930-石门乡 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
李青林 |
联系电话： |
023-55767001 |
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资金情况 |
|
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
112,000.00 |
|
112,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
112,000.00 |
|
112,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
112,000.00 |
|
112,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
实施退化林修复360亩 |
实施退化林修复360亩 |
实施退化林修复360亩 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
实施面积（亩） |
亩 |
≥ |
360 |
360 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
合格率（%） |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
及时完工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
带动当地及周边农户增加务工收入（元/人） |
元/人 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
带动项目区务工人数（人） |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
是否有利于生态环境改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
是否有利于推动林业可持续发展 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目实施区域群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
投资补助标准（元/亩） |
元/亩 |
≤ |
622.2 |
622.2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-55767001
部门
