重庆市云阳县水口镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

    本单位下设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年无变化。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2014.90万元，支出总计2014.90万元。收、支与2023年度相比，减少285.98万元，下降12.4%，主要原因是实行收付实现制，本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少，如上年度水口镇黄桃产业智慧种植项目、水口镇佛安村农村生活污水处理项目；云阳县水口镇市民广场整治工程、农村公路养护市级补助资金。

 2.收入情况。2024年度收入合计2014.90万元，与2023年度相比，减少279.35万元，下降12.2%，主要原因是实行收付实现制，本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少，如上年度水口镇黄桃产业智慧种植项目、水口镇佛安村农村生活污水处理项目；云阳县水口镇市民广场整治工程，农村公路养护市级补助资金。其中：财政拨款收入2014.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2014.90万元，与2023年度相比，减少285.98万元，下降12.4%，主要原因是实行收付实现制，本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少，如上年度水口镇黄桃产业智慧种植项目、水口镇佛安村农村生活污水处理项目；云阳县水口镇市民广场整治工程，农村公路养护市级补助资金。其中：基本支出861.77万元，占42.77%；项目支出1153.13万元，占57.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收、支总计2014.90万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少285.98万元，下降12.4%。主要原因是实行收付实现制，本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少，如上年度水口镇黄桃产业智慧种植项目、水口镇佛安村农村生活污水处理项目；云阳县水口镇市民广场整治工程，农村公路养护市级补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1981.01万元，与2023年度相比，减少246.53万元，下降11.1%。主要原因是实行收付实现制，本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少，如上年度水口镇黄桃产业智慧种植项目、水口镇佛安村农村生活污水处理项目；云阳县水口镇市民广场整治工程，农村公路养护市级补助资金。较年初预算数增加157.67万元，增长8.7%。主要原因是实行收付实现制，公务员人员工资、社保调标，其次民政、村社相关补助调标，项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1981.01万元，与2023年度相比，减少253.16万元，下降11.3%。主要原因是实行收付实现制，本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少，如上年度水口镇黄桃产业智慧种植项目、水口镇佛安村农村生活污水处理项目；云阳县水口镇市民广场整治工程，农村公路养护市级补助资金。较年初预算数增加157.67万元，增长8.7%。主要原因是实行收付实现制，公务员人员工资、社保调标，其次民政、村社相关补助调标，项目增加。

 3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出676.29万元，占34.14%，较年初预算数增加5.87万元，增长0.9%，主要原因是人员变动及人员工资、社保调标增加了预算。

（2）公共安全支出2.55万元，占0.13%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（3）文化旅游体育与传媒支出1.32万元，占0.07%，较年初预算数减少6.68万元，下降83.5%，主要原因是减少了文化体育基础设施建设，如羽毛球场划线等支出。

（4）社会保障与就业支出610.86万元，占30.84%，较年初预算数增加192.82万元，增长46.1%，主要原因是社保调标，其次民政、村社相关补助调标，项目增加。

（5）卫生健康支出39.82万元，占2.01%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.3%，主要原因是社保调标。

（6）节能环保支出13.56万元，占0.68%，较年初预算数减少34.44万元，下降71.8%，主要原因是减少了污水处理项目修建。

（7）城乡社区支出31.41万元，占1.59%，较年初预算数减少31.18万元，下降49.8%，主要原因是场镇人居环境建设项目减少。

（8）农林水支出254.38万元，占12.84%，较年初预算数增加60.01万元，增长30.9%，主要原因是年中追加乡风文明项目经费19.9万、化肥农药减量增效及绿色推广示范项目资金12万等。

（9）交通运输支出64.61万元，占3.26%，较年初预算数增加64.61万元，增长100.0%，主要原因是本年度支出水南路茶园至天星桥窄路面扩宽工程资金64.61万元。

（10）自然资源海洋气象等支出17.58万元，占0.89%，较年初预算数增加12.31万元，增长233.6%，主要原因是归还云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费垫支12.31万元。

（11）住房保障支出243.53万元，占12.29%，较年初预算数减少102.84万元，下降29.7%，主要原因是人员变动及2024年事业单位机构改革。

（12）灾害防治及应急管理支出25.10万元，占1.27%，较年初预算数增加15.10万元，增长151.0%，主要原因是受灾群众的救助及恢复重建的补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出861.77万元。其中：人员经费684.23万元，与2023年度相比，增加5.88万元，增长0.9%，主要原因是本年度新招录4名公务员，退休3人，整体人员较上年度增加1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费177.54万元，与2023年度相比，减少4.26万元，下降2.3%，主要原因是2024年度厉行节约，压缩三公经费，减少不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、维修费、通信费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入33.89万元，与2023年度相比，减少32.82万元，下降49.2%，主要原因是收付实现制，本年度基金类项目减少。本年支出33.89万元，与2023年度相比，减少32.82万元，下降49.2%，主要原因是收付实现制，本年度基金类项目减少。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.99万元，较年初预算数减少6.31万元，下降55.8%，主要原因是2024年度厉行节约，压缩三公经费，减少不必要的支出，公用经费减少。较上年支出数增加2.62万元，增长110.6%，主要原因是洪涝灾害和森林防火下村次数增加，增加了油料费和维修费。因本年招商引资考察比上年度次数增加了5次，增加了文化活动下乡和青年座谈会提供了工作餐。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未购置车辆，故此项无支出。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是本单位未购置车辆，故此项无支出。

公务车运行维护费3.24万元，主要用于行政公务用车的油料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少6.06万元，下降65.2%，主要原因是严格按照中央八项规定减少三公开支。较上年支出数增加1.06万元，增长48.6%，主要原因是主要原因是因洪涝灾害和森林防火下村次数增加，增加了油料费和维修费。

公务接待费1.75万元，主要用于接待县属部门来我单位调研考察等接待费用。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降12.5%，主要原因是按照中央八项规定减少三公开支。较上年支出数增加1.56万元，增长821.1%，主要原因是本年招商引资考察比上年度次数增加了5次。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待39批次390人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费44.99元，车均购置费0万元，车均维护费1.62万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.62万元，与2023年度相比，减少5.60万元，下降90.0%，主要原因是公用经费压缩，年初预算大幅减少，会议费也相应减少了预算数，本年度会议费减少了支出。本年度培训费支出4.28万元，与2023年度相比，增加4.28万元，增长100.0%，主要原因是因上年培训费未及时支付，结转到本年支付。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出177.54万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公生产的相应支出，如办公费、差旅费、通信费、电费、会议费、劳务费、维修费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少4.26万元，下降2.3%，主要原因是严格遵行中央八项规定，落实过紧日子要求，厉行节俭，建立节约型机关，减少不必要的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对109个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1153.13万元，从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55586288