重庆市云阳县双江街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县双江街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助（村）社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区（村）社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

1.综合设置基层治理综合指挥室。主要负责：在街道党工委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2.综合设置党的建设办公室。主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3.综合设置经济发展办公室。主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4.综合设置民生服务办公室。主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5.综合设置平安法治办公室。主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

6.统筹设置事业站所。按照《云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见》，双江街道设置事业站所5个。即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、社区事务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计7626.04万元，支出总计7626.04万元。收入与2023年度相比，减少281.48万元，下降3.6%，主要原因是本年上级安排的基金项目减少，所以本年收入减少。支出与2023年度相比，减少315.91万元，下降4.0%，主要原因是本年度部门有人员退休，人员经费减少，办公经费支出减少，同时上级安排的三峡后续等基金项目减少，所以本年支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计7626.04万元，与2023年度相比，减少281.48万元，下降3.6%，主要原因是本年上级安排的基金项目减少，所以本年收入减少。其中：财政拨款收入7626.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7626.04万元，与2023年度相比，减少315.91万元，下降4.0%，主要原因是本年度部门有人员退休，人员经费减少，办公经费支出减少，同时上级安排的三峡后续等基金项目减少，所以本年支出减少。其中：基本支出1860.60万元，占24.40%；项目支出5765.44万元，占75.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7626.04万元，财政拨款支出总计7626.04万元。与2023年相比，财政拨款收入减少281.48万元，下降3.6%，主要原因是本年上级安排的基金项目减少，所以本年财政拨款收入减少。财政拨款支出与2023年度相比，减少315.91万元，下降4.0%，主要原因是本年度部门有人员退休，人员经费减少，且单位厉行节约，严格控制办公经费支出，同时上级安排的三峡后续等基金项目减少，所以本年财政拨款支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6119.14万元，与2023年度相比，增加305.94万元，增长5.3%。主要原因是本年度特困人员补助、网格员补贴、村社组织运转经费等项目增加，所以一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加1961.87万元，增长47.2%。主要原因是民政、物价补贴、残疾人两项补贴等补助增加，民生项目追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6119.14万元，与2023年度相比，增加271.52万元，增长4.6%。主要原因是本年度特困人员补助、网格员补贴、村社组织运转经费等项目增加，项目支出增加。较年初预算数增加1961.87万元，增长47.2%。主要原因是民政、物价补贴、残疾人两项补贴等项目资金增加，相关支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1200.76万元，占19.62%，较年初预算数增加100.74万元，增长9.2%，主要原因是追加了物业工作、平安维稳和经济普查等专项工作经费，相关支出增加。

（2）公共安全支出8.62万元，占0.14%，较年初预算数减少3.12万元，下降26.6%，主要原因是追减了禁毒社工补贴，相关支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出31.62万元，占0.52%，较年初预算数减少20.62万元，下降39.5%，主要原因是“三馆一中心”免费开放等项目减少，相关支出减少。

（4）社会保障与就业支出3046.14万元，占49.78%，较年初预算数增加748.23万元，增长32.6%，主要原因是追加了民政、特困、残疾人两项补贴、城乡最低生活保障等项目，相关支出增加。

（5）卫生健康支出105.42万元，占1.72%，较年初预算数减少1.57万元，下降1.5%，主要原因是特殊人群医疗、护理等项目减少，相关支出减少。

（6）城乡社区支出79.33万元，占1.30%，较年初预算数减少44.00万元，下降35.7%，主要原因是追减了城乡结合部环境综合整治、城市环境秩序整治、综合行政执法法治宣传等项目资金，相关支出减少。

（7）农林水支出810.85万元，占13.25%，较年初预算数增加616.51万元，增长317.2%，主要原因是追加了三峡后续、林业有害生物防治、到户产业等项目支出。

（8）交通运输支出2.66万元，占0.04%，较年初预算数增加2.66万元，增长100.0%，主要原因是追加了农村公路日常养护项目资金，相关支出增加。

（9）资源勘探信息等支出608.80万元，占9.95%，较年初预算数增加597.80万元，增长5434.6%，主要原因是追加了关闭煤矿转产扶持项目资金，相关支出增加。

（10）住房保障支出216.07万元，占3.53%，较年初预算数减少41.54万元，下降16.1%，主要原因是莲花池社区老旧小区改造提升项目资金减少，相关支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出8.88万元，占0.15%，较年初预算数增加6.80万元，增长326.9%，主要原因是增加了灾害防治事件及应急处理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1860.60万元。其中：人员经费1606.10万元，与2023年度相比，增加25.56万元，增长1.6%，主要原因是本年在职员工工资、公积金和五险等支出调标，相关经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对家庭和个人补助等。公用经费254.50万元，与2023年度相比，减少109.28万元，下降30.0%，主要原因是本年度部门厉行节约，严格控制办公经费支出，加之上年度整修了办公楼，所以本年度公用经费相较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅培训、维修等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1506.90万元，与2023年度相比，减少587.43万元，下降28.1%，主要原因是上级安排的三峡后续等政府性基金项目减少。本年支出1506.90万元，与2023年度相比，减少587.43万元，下降28.1%，主要原因是本年度三峡后续建设类项目正在实施，相关工程款未达到拨付条件，所以相关支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.41万元，较年初预算数减少14.07万元，下降76.1%，主要原因是年初预算数包含了上年结转结余。较上年支出数增加1.23万元，增长38.7%，主要原因是本年开展森林防火等工作，多次下村社区，公务用车次数增加，所以“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度及上年度本部门未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度及上年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.41万元，主要用于应急保障用车运行费用。费用支出较年初预算数减少7.07万元，下降61.6%，主要原因是年初预算数包含了上年结转结余。较上年支出数增加1.23万元，增长38.7%，主要原因是本年开展森林防火等工作，多次下村社区，公务用车次数增加，所以公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降100.0%，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.13万元，与2023年度相比，增加1.13万元，增长100.0%，主要原因是本年度部门组织开展专职网格员业务、141业务指导以及森林防火部署等会议次数增加，所以会议费增加。本年度培训费支出0.72万元，与2023年度相比，减少1.77万元，下降71.1%，主要原因是本年度组织基层妇联领头雁培训和乡村振兴基层干部能力提升培训等培训的次数减少，参加培训的人数减少，所以培训费较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出252.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、房屋维修（护）费、工会经费、福利费、公车改革补助、其他资本性支出等。机关运行经费较上年支出数减少106.97万元，下降29.8%，主要原因是本年度部门厉行节约，严格控制办公经费支出，加之上年度整修了办公楼，所以本年度运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额516.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出516.55万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额516.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购工程类项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和120个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5765.44万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

023-55189622