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2023-04-03


一、部门基本情况

(一)职能职责

双江街道办事处是县人民政府的派出机关,受县人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

(二)机构设置

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

3.人大工委办公室。主要负责人大工委的日常工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等;完成县人大及其常委会和街道党工委交办的其他工作;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

4.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

5.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

6.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,地质灾害,食品药品监督管理,应急管理等职责;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权;完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

    (三)单位构成

双江街道办事处属于一级预算单位,从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单农业服务中心农业服务中心社区文化服务中心劳动就业和社会保障服务所退役军人服务站综合行政执法大队社区事务服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计8,952.78万元,支出总计8,952.78万元。收支较上年决算数减少2,867.94万元、下降24.3%,主要原因是上级转移支付和基本建设类项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计6,446.26万元,较上年决算数减少4,273.03万元,下降39.9%,主要原因是本年度上级转移支付减少,基本建设类项目财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入6,446.26万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2,506.52万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,774.42万元,较上年决算数增加693.72万元,增长9.8%,主要原因是项目支出进度快,人员经费和运转经费增加。其中:基本支出1,845.84万元,占23.7%;项目支出5,928.58万元,占76.3%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,178.36万元,较上年决算数减少3,561.66万元,下降75.1%,主要原因是核销了一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款项目结转结余,项目进度快支付加快,结转结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,952.78万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2,867.94万元,下降24.3%。主要原因是本年度上级转移支付减少,项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,830.79万元,较上年决算数增加408.61万元,增长7.5%。主要原因是追加煤矿关闭转产扶持资金240.00万元,追加养老服务业发展补助资金50.00万元,追加一次性抚恤金及丧葬费21.79万元,追加禁毒专职社工补贴8.10万元,追加图书馆等文化专项资金5.00万元,追加水利发展资金1.00万元,追加自然灾害救助3.10万元等资金。较年初预算数增加638.24万元,增长12.3%。主要原因是财政拨款追加了煤矿关闭转产扶持等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余862.53万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,810.17万元,较上年决算数增加759.55万元,增长15%。主要原因是在职人员增加,运转经费增加。较年初预算数减少337.64万元,下降5.5%。主要原因是厉行节约、压减办公费支出

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余883.15万元,较上年决算数减少72.11万元,下降7.5%,主要原因是本年度核销了项目结转结余2,233.50万元,项目进度快支付加快,结转结余减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,032.19万元,占17.8%,较年初预算数减少215.87万元,下降17.3%,主要原因是厉行节约,压减办公费支出。

(2)公共安全支出1.02万元,占0%,较年初预算数增加1.02万元,增长%,主要原因是追加禁毒社工补贴1.02万元。

3)文化旅游体育与传媒支出82.34万元,占1.4%,较年初预算数增加3.38万元,增长4.3%,主要原因是追加了其他文化和旅游支出。

(4)社会保障与就业支出3,981.95万元,占68.5%,较年初预算数减少227.75万元,下降5.4%,主要原因是基层建设和社区治理等项目支出减少。

5)卫生健康支出148.10万元,占2.5%,较年初预算数增加8.51万元,增长6.1%,主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理。

(6)节能环保支出13.51万元,占0.2%,较年初预算数减少16.49万元,下降55%,主要原因是环境整治类项目支出减少。

(7)城乡社区支出98.79万元,占1.7%,较年初预算数减少69.21万元,下降41.2%,主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

8)农林水支出138.61万元,占2.4%,较年初预算数减少2.02万元,下降1.44%,主要原因是病虫害控制经费未使用。

(9)资源勘探信息等支出243.25万元,占4.2%,较年初预算数增加233.25万元,增长2332.5%,主要原因是追加了关闭煤矿转产扶持等资金。

(10)住房保障支出66.22万元,占1.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是在职人员增人增资调整。

11)灾害防治及应急管理支出4.20万元,占0.1%,较年初预算数减少52.46万元,下降92.6%,主要原因是减少了灾害防治事件及应急处理。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,845.84万元。其中:人员经费1,601.83万元,较上年决算数增加188.13万元,增长13.3%,主要原因是行政人员和非参公事业人员增加,费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对家庭和个人补助等。公用经费244.01万元,较上年决算数增加6.56万元,增长2.8%,主要原因是本年度培训次数增多、培训人员增多、费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅培训、维修等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,643.99万元,年末结转结余295.22万元。本年收入615.47万元,较上年决算数减少4,681.64万元,下降88.4%,主要原因是基本建设类项目财政拨款收入减少。本年支出1,964.24万元,较上年决算数减少65.84万元,下降3.2%,主要原因是本年度上级转移支付减少,项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.61万元,较年初预算数减少6.39万元,下降63.9%,主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。较上年支出数减少0.77万元,下降17.6%,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车次数,减少了公务车的使用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国(境)支出和公务车购置费。

公务车运行维护费3.61万元,主要用于应急保障用车和综合执法运行费用。费用支出较年初预算数减少4.39万元,下降54.9%,主要原因是厉行节约,严格落实公车使用规定,减少三公经费开支。较上年支出数减少0.77万元,下降17.6%,主要原因是严格控制公务用车次数,费用减少。

本单位2021年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.07万元,较上年决算数减少5.59万元,下降83.9%,主要原因是本年度会议较上年度减少。本年度培训费支出1.15万元,较上年决算数增加0.70万元,增长155.6%,主要原因是本年度培训次数增加,培训人员增多

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出190.71万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、房屋维修(护)费、工会经费、福利费、公车改革补助、其他资本性支出等。机关运行经费较上年决算数减少43.86万元,下降18.7%,主要原因是厉行节约,压减办公费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我街道对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金1682.15万元。从评价情况来看,我单位以绩效目标实现为导向,加强制度建设,提升自评质量,上述2个项目均得到了有效实施,发挥了财政资金使用效益,解决了群众公共服务设施完善工程,促进社区经济发展,保障群众的出行、灌溉等,缩小城乡差距,实现移民群众基本公共服务均等化要求。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

  (1)云阳县双江街道桂湾移民安置小区综合帮扶项目(王先钊移民联建房整治)

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表


项目名称

云阳县双江街道桂湾移民安置小区综合帮扶项目(王先钊移民联建房整治)

主管部门

云阳县水利局

实施单位

云阳县双江街道办事处

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

682.15

682.15

682.15

10

100%

10

其中:当年财政拨款

682.15




上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:解决好人民群众公共服务设施完善工程;

目标2:基础设施条件、环卫设施得到较大改善;

目标3:促进移民小区发展,提升移民生活水平和质量;

目标4:增加移民小区受益人口,群众满意度达到90%以上。

目标3:增加移民受益人口,群众满意度达到90%以上。

目标1:解决好人民群众公共服务设施完善工程;

目标2:基础设施条件、环卫设施得到较大改善;

目标3:促进移民小区发展,提升移民生活水平和质量;

目标4:增加移民小区受益人口,群众满意度达到90%以上。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:护坡整治(立方米)

66.28

66.28

5

5


指标2:挡土墙(立方米)

326.5

326.5

5

5


指标3:道路改造(平方米)

889.4

889.4

5

5


指标4:人形梯道(平方米)

137.2

137.2

1

1


指标5:场地硬化(平方米)

1833.6

1833.6

1

1


指标6:消防管道(米)

3116

3116

1

1


指标7:灭火器(组)

1084

1084

1

1


指标8:消防水带(套)

592

592

1

1


指标9:化粪池(座)

5

5

5

5


质量指标

指标1:道路通达率

100%

100%

1

1


指标2:工程质量合格率

100%

100%

1

1


指标3:项目验收通过率

100%

100%

1

1


指标4:有无安全质量事故

5

5


时效指标

指标1:项目按时开工率(%)

100%

100%

5

5


指标2:项目按时验收率(%)

100%

100%

5

5


指标3:项目工期

1年

1年

5

5


成本指标

指标1:项目投资概算是否合理

1

1


指标2:项目投资控制在概算以内

1

1


效益指标

经济效益

指标

指标1:移民人均增收额

3%

3%

5

5


社会效益

指标

指标1:基础设施完善率(%)

95%

95%

5

5


指标2:公共服务设施完善率(%)

90%

90%

1

1


指标3:消除居住安全隐患率

95%

95%

1

1


指标4:新增移民就业岗位(个)

35

35

1

1


指标5:移民直接受益人数(人)

6421

6421

5

5


指标6:帮扶人数(人)

64

64

5

5


生态效益

指标

指标1:环境整洁提高比例

20%

20%

1

1


可持续影响指标

指标1:项目可持续运行时间

20年

20年

1

1


指标2:项目完成后正常运行率(%)

100%

100%

5

5


满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:促进信访问题化解率(%)

80%

80%

5

5


指标2:库区移民对项目实施满意度(%)

90%

90%

5

5


总分

90

90


  (2)云阳县双江街道杏家湾等6个移民安置小区帮扶项目(消防设施完善工程)

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表


项目名称

云阳县双江街道杏家湾等6个移民安置小区帮扶项目(消防设施完善工程)

主管部门

云阳县水利局

实施单位

云阳县双江街道办事处

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1000

1000

1000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1000




上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完善移民小区居民楼消防安全设施设备,消除部分火灾隐患工作,十年内消防安全隐患得以降低;

目标2:实现移民群众基本公共服务均等化要求。

目标1:完善移民小区居民楼消防安全设施设备,消除部分火灾隐患工作,十年内消防安全隐患得以降低;

目标2:实现移民群众基本公共服务均等化要求。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:新建消防管道(米)

38004

38004

5

5


指标2:新建消防栓箱(套)

2100

2100

5

5


指标3:新建消防水泵接合器(台)

121

121

5

5


指标4:安装手提式干粉灭火器(组)

6282

6282

5

5


指标5:室内消火栓箱内配件(箱内四件套)

1035

1035

5

5


指标6:新建屋顶实验栓(个)

121

121

5

5


质量指标

指标1:环保设施完善率

90%

91%

2

2


指标2:工程质量合格率

100%

100%

2

2


指标3:项目验收通过率

100%

100%

2

2


指标4:有无安全质量事故

2

2


时效指标

指标1:项目按时开工率

100%

100%

2

2


指标2:项目按时验收率

100%

100%

1

1


指标3:项目工期

1

1

1

1


成本指标

指标1:项目投资概算是否合理

5

5


指标2:项目投资控制在概算以内

5

5


效益指标

经济效益

指标

指标1:移民人均增收额

5%

6%

5

5


社会效益

指标

指标1:基础设施完善率

95%

98%

5

5


指标2:公共服务设施完善

95%

95%

5

5


指标3:消除居住安全隐患率

100%

100%

5

5


指标4:新增移民就业岗位(个)

40

40

5

5


指标5:移民直接受益人数(人)

64493

64493

2

2


指标6:帮扶人数(人)

600

600

2

2


生态效益

指标

指标1:营造良好的生活环境

90%

92%

1

1


指标2:小区生活垃圾处理提高比例

80%

80%

1

1


可持续影响指标

指标1:项目可持续运行时间

10年

10年

1

1


指标2:项目完成后正常运行率

100%

100%

2

2


满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:促进信访问题化解率

90%

90%

2

2


指标2:库区移民对项目实施满意度

90%

90%

2

2


总分

90

90


2.绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55189622


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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