重庆市云阳县栖霞镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇（街道）工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2.负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。宣传宪法、法律法规和本级人民代表大会的决定、决议。
3.指导本镇内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
4.负责本镇内的人民调解、治安保卫工作，开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
5.协助有关部门做好本镇内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作，同时做好本镇内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
6.协助武装部门做好镇内民兵训练和公民服兵役工作。
7.负责本镇内的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
8.配合有关部门做好本镇内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
9.负责本镇财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（二）机构设置
1.根据《云阳县机构改革方案》和《云阳县深化机构改革领导小组关于印发〈云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见〉的通知》精神，我镇重新综合设置办事机构。即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室。
2.按照《云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见》，栖霞镇新设置事业站所5个。即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计3026.21万元，支出总计3026.21万元。与2023年度相比，收入减少410.97万元，下降12.0%，主要原因是本年政府性基金收入减少，导致本年收入减少；支出减少463.55万元，下降13.3%，主要原因是本年安排的项目减少，导致相应支出减少。
2.收入情况。2024年度收入合计3026.21万元，与2023年度相比，减少410.97万元，下降12.0%，主要原因是本年政府性基金收入减少，导致本年收入减少。其中：财政拨款收入3026.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3026.21万元，与2023年度相比，减少463.55万元，下降13.3%，主要原因是本年项目减少，导致本年支出减少。相较去年减少项目主要有：栖霞镇栖霞村田园综合体人居环境整治项目、福星村花椒园滴灌项目、地质灾害避险搬迁补助。其中：基本支出1483.27万元，占49.01%；项目支出1542.94万元，占50.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入3026.21万元，支出3026.21万元。与2023年相比，财政拨款收入减少410.97万元，下降12.0%，主要原因是政府性基金财政拨款收入安排减少；财政拨款支出减少463.55万元，下降13.3%，主要原因是本年安排的项目减少，导致本年财政拨款支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2810.04万元，与2023年度相比，减少297.30万元，下降9.6%。主要原因是本年实施的项目减少，导致本年一般公共预算财政拨款收入减少。相较去年减少项目主要有：栖霞镇栖霞村田园综合体人居环境整治项目、福星村花椒园滴灌项目、水库移民后期扶持产业示范园项目、地质灾害避险搬迁补助。较年初预算数增加349.05万元，增长14.2%。主要原因是2024年年初安排了一批工程项目，如：油菜基地步道建设项目、云阳县栖霞镇栖霞村移民安置点基础设施完善项目，而2023年年初是预算了三保支出等项目，类似工程类项目较少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2810.04万元，与2023年度相比，减少334.73万元，下降10.6%。主要原因是本年实施的项目减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。相较去年减少项目主要有：栖霞镇栖霞村田园综合体人居环境整治项目、福星村花椒园滴灌项目、水库移民后期扶持产业示范园项目、地质灾害避险搬迁补助。较年初预算数增加349.05万元，增长14.2%。主要原因是2024年年初增加了一批工程项目,如：油菜基地步道建设项目、云阳县栖霞镇栖霞村移民安置点基础设施完善项目，而2023年年初是预算了三保支出等项目，类似工程类项目较少。而2023年年初是预算了三保支出等项目，类似工程类项目较少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1034.48万元，占36.81%，较年初预算数增加37.04万元，增长3.7%，主要原因是减少了大量公用经费支出，同时由于机构改革，原事业单位人员经费和运转经费核算科目发生变化，由原来的科目调整到一般公共服务支出。
（2）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少2.55万元，下降100.0%，主要原因是本年度公共安全形势控制较好，未发生相关支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出49.80万元，占1.77%，较年初预算数减少13.29万元，下降21.1%，主要原因是下属事业单位新时代文明实践服务中心为今年新成立事业单位，年初预算由原文化服务中心划拨而来，原文化服务中心运行半年之后因机构改革，人员身份发生变化，相关支出随之并入一般公共服务支出。
（4）社会保障与就业支出888.93万元，占31.63%，较年初预算数增加233.83万元，增长35.7%，较年初预算数增加222.47万元，增长47.1%，主要原因是民生保障标准提高，相应补助费用支出增加。
（5）卫生健康支出60.01万元，占2.14%，较年初预算数减少4.47万元，下降6.9%，主要原因是本年有人员调离和退休，相应支出减少。
（6）节能环保支出82.64万元，占2.94%，较年初预算数增加20.18万元，增长32.3%，主要原因是年中新增并实施了部分相关项目，如：2024年度市级生态环境“以奖促治”资金项目-栖霞镇小丫口社区农村黑臭水体整治、云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目。
（7）城乡社区支出22.00万元，占0.78%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算项目2023年乡镇自编项目-场镇保洁全部完成并支付。
（8）农林水支出550.43万元，占19.59%，较年初预算数增加30.04万元，增长5.8%，主要原因是年中新增并实施了部分相关项目，如：云阳县2023年栖霞镇产油大县奖励资金项目49.70万元、栖霞镇2023年油菜基地步道建设项目59.65万元、云阳县2023年度栖霞镇福星村群华柑橘园水肥药一体化项目15.20万元、云阳县2023年度栖霞镇红龙村亿亨农业柑橘水肥药一体化项目16.00万元等。
（9）交通运输支出16.26万元，占0.58%，较年初预算数增加16.26万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算但年中预算并实施了2023年农村公路养护项目16.26万元。
（10）自然资源海洋气象等支出9.91万元，占0.35%，较年初预算数增加9.91万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算但年中预算并实施了云阳县2023年耕地流出恢复补足项目9.91万元。
（11）住房保障支出72.68万元，占2.59%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.3%，主要原因是人员调入调出，住房公积金总增长0.19万元。
（12）灾害防治及应急管理支出22.90万元，占0.81%，较年初预算数增加21.90万元，增长2190.0%，主要原因是年初未预算但年中预算并实施了中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）、2023年中央自然灾害救灾资金（地灾）、2024年市级自然灾害救灾补助资金等项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1483.27万元。其中：人员经费1257.77万元，与2023年度相比，增加7.87万元，增长0.6%，主要原因是事业单位人员养老及职业年金进行了以往年度的清算，并进行补缴。人员经费用途主要包括工资福利支出，如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费225.49万元，与2023年度相比，增加0.30万元，增长0.1%，主要原因是本年出差及外出培训有少量增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补助等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入216.17万元，与2023年度相比，减少113.67万元，下降34.5%，主要原因是2024年政府性基金项目比2023年有大幅减少，减少的主要有：2022年交通补助农村公路养护、栖霞镇栖霞福星等村抗旱联通工程、集镇管道铺设维修、集镇1月环境卫生治理、水库移民后期扶持产业示范园项目。本年支出216.17万元，与2023年度相比，减少128.82万元，下降37.3%，主要原因是2024年政府性基金项目比2023年有大幅减少，减少的主要有：2022年交通补助农村公路养护、栖霞镇栖霞福星等村抗旱联通工程、集镇管道铺设维修、集镇1月环境卫生治理、水库移民后期扶持产业示范园项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.86万元，较年初预算数减少5.59万元，下降41.6%，主要原因是严格按过紧日子的要求，厉行节约，三公经费支出都较少。较上年支出数增加2.82万元，增长56.0%，主要原因是本单位环保执法车于2014年投入使用，目前已超10年，属老旧车辆，产生大量修理费用，因此今年相关费用相较去年大幅增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本单位无相关年初预算，且没有发生因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年及上年本单位均未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本单位无相关年初预算，且没有发生公务车购置费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年及上年本单位均未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费5.06万元，主要用于公务车的维修和燃油支出。费用支出较年初预算数减少3.14万元，下降38.3%，主要原因是严格按过紧日子的要求，厉行节约，公务用车经费支出较少。较上年支出数增加3.02万元，增长148.0%，主要原因是本单位环保执法车于2014年投入使用，目前已超10年，属老旧车辆，产生大量修理费用，因此今年相关费用相较去年大幅增加。
公务接待费2.80万元，主要用于接待接待各单位工作检查误餐支出。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降46.7%，主要原因是严格按过紧日子的要求，厉行节约，公务接待费预算减少。较上年支出数减少0.19万元，下降6.4%，主要原因是严格按过紧日子的要求，厉行节约，公务接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待89批次882人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费31.70元，车均购置费0万元，车均维护费2.53万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.38万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按过紧日子的要求，厉行节约，相应费用支出与上年持平。本年度培训费支出4.86万元，与2023年度相比，增加0.16万元，增长3.4%，主要原因是工作需要导致职工外出培训增多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出215.03万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公、印刷、水电、邮电、差旅、培训、物业管理、维修维护、公务用车、工会活动、职工福利、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加0.13万元，增长0.1%，主要原因是本年外出培训等相比去年有所增加，培训和差旅费相应增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和122个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1,542.94万元。从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。
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2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
栖霞镇整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000178 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
908-栖霞镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
刘兆剑 |
联系电话： |
13452725918 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
26,386,723.39 |
|
35,444,145.85 |
|
35,444,145.85 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
26,386,723.39 |
|
35,444,145.85 |
|
35,444,145.85 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
24,609,936.39 |
|
33,282,397.85 |
|
33,282,397.85 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
"1.认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令.
2.对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。
3.依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对本镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。
4.负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。
5.各项补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。
6.完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等。" |
|
（一）坚持全面从严治党，党的建设水平全面提升
1.凝心铸魂筑牢政治根基。强化理论武装，持续巩固主题教育成果，常态化坚持集中研讨、领读领学、参观见学、宣传宣讲等方式，跟进学习党的二十大及历次全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神。
2.固本强基夯实基层堡垒。实施领航、回引、沃土三个人才计划，成立“金彩栖霞”党员先锋队7支，开展“六个一”活动育强领航人才，引育202名农村实用人才参与产业发展、基层治理，云硐中学教师王小云被评为“重庆好人”。
（二）抢抓发展机遇，经济高质量发展有新突破
1.优化营商环境，增强发展动力。搭建招商平台，组建栖霞在外优秀人才库，成功吸引了一批以电子、服饰玩具、食品加工等为主的297户工业企业落户。
2.做实农业发展，夯实致富基础。稳粮油根基，防止耕地非粮化，已完成耕地恢复补足任务199.01%，违法占耕问题整改率达到97.24%，加快推进7500亩高标准农田建设，积极培育粮油种植大户12户，粮油作物播种面积常年稳定在4.9万亩，其中油菜15000亩。建立“养殖—有机肥—种植”三位一体生态产业链，稳定年出栏生猪15万头左右，鼓励15家养殖大户流转土地实现种养循环发展，引进润泥有机肥料厂将粪污变废为宝。
3.擦亮生态底色，促进融合发展。将境内15公里国道县道打造为示范通道，因地制宜布局10处观景台、小节点，建设3个人居环境示范点，评比出最美家庭236户，最美院落14处，最美村道5条。守住绿水青山，全面落实河长制，全镇9条水系河网全部纳入日常巡查范围，境内4个县级河流乡镇界断面水环境质量全部达标，打造三坝溪、洪湖水库、金星水库3个幸福河库公园。
（三）积极改善民生，创造高品质生活有新进展
1.社会事业持续提升。开展残疾人家庭无障碍改造26户，特殊困难老人家庭适老化改造24户，上半年，落实低收入群体各类救助补贴5442人次近200万元，实现城镇新增就业128人，发放创业担保贷款60万元。群众满意度一直位居全县前列。
2.基础设施不断完善。全镇道路通畅里程达135公里，实现村村通畅，组组通达。场镇道路绿化覆盖率达97%，人均公共绿地面积达8.06平方米。现代化水网骨架基本形成，初步形成了以小二型水库、山坪塘和渠堰为经脉的农业灌溉水系，以镇村水厂、人饮池、入户管网为经脉的群众饮水网络，集中供水率达90%；3258户居民用上天然气，4G网络覆盖率达到100 %。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
发展特色农业生产、加工企业 |
家 |
≥ |
19 |
19 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
日均污水处理 |
立方米 |
≥ |
750 |
750 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
山坪塘清淤 |
座（处） |
≥ |
14 |
14 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
新发展党员 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
新建产业园区公路 |
千米 |
≥ |
5.5 |
5.5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
新建抗旱池 |
立方米 |
≥ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
新建特色农业产业园区 |
亩 |
≥ |
390 |
390 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
镇乡环境、容貌整治等评比排前十名次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
脱贫户人均年收入增长率 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
62 |
62 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
森林资源保护面积 |
亩 |
≥ |
43963 |
43963 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
每辆公务车辆年均运行维修费用 |
万元 |
≤ |
3.5 |
3.5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
2024年后扶资金第一批-云阳县栖霞镇栖霞村移民安置点基础设施完善项目 |
项目编码： |
50023524T000004318149 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
908-栖霞镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
朱鹏 |
联系电话： |
15084405711 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
609,800.00 |
|
609,800.00 |
|
609,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
609,800.00 |
|
609,800.00 |
|
609,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
100 |
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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"目标1：人行道铺装5640平方米，青石路缘安装1300米，绿化补栽（灌木）530平方米，路灯安装36盏，纠违监控系统3盏等。
目标2：项目受益村1个，受益群众2500人，直接受益移民44人。"
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目标1：人行道铺装5640平方米，青石路缘安装1300米，绿化补栽（灌木）530平方米，路灯安装36盏，纠违监控系统3盏等。
目标2：项目受益村1个，受益群众2500人，直接受益移民44人。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
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人行道铺装数 |
平方米 |
＝ |
5640 |
5640 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
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工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
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项目按时开工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
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受益群众 |
人 |
≥ |
2500 |
2500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
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|
移民对后期扶持政策实施满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘兆剑，023-55566999
部门
