重庆市云阳县渠马镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
渠马镇人民政府内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；及下设5个事业单位，即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
1.基层治理综合指挥室：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.党的建设办公室：党的建设、组织、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、镇村干部教育管理、民宗侨台、群团、文秘等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3.经济发展办公室：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、发展改革、大数据、市场监管、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.民生服务办公室：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.平安法治办公室：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
6.渠马镇新时代文明实践服务中心：负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作。推动志愿服务活动建设。承担区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作。
7.渠马镇产业发展服务中心：承担区域经济发展相关事务性工作，负责全域产业规划，第一、第二和第三产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作，协助推进重大项目建设等工作职责。
8.渠马镇便民服务中心（退役军人服务站）：承担便民服务中心窗口和平台运行。负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移的事务性工作；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释工作。负责做好退役军人服务管理的具体事务。
9.渠马镇综合行政执法大队：承担依法执法职责，集中行使本镇法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权。负责加强与县级执法部门的联系，开展协同联动执法工作。负责所涉执法领域的普法宣传等工作职责。
10.渠马镇村镇建设服务中心：负责村镇规划、建设和实施的具体事务性工作。承担生态环境宣传教育、污染防治、水资源节约保护、环境整治等相关事务性工作。负责市政公用、市容环卫的事务性工作。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2577.58万元，支出总计2577.58万元。收、支与2023年度相比，减少500.65万元，下降16.3%，主要原因是2024年项目减少，例如：云阳县2023年渠马镇秸秆综合利用处理中心建设项目285万元、云阳县2023年渠马镇惠龙村水稻烘干房建设项目75万元，东西部协作资金-云阳县2023年渠马镇白岭村休闲农业观光产业园项目80万元。
2.收入情况。2024年度收入合计2577.58万元，与2023年度相比，减少496.77万元，下降16.2%，主要原因是2024年项目减少，例如：云阳县2023年渠马镇秸秆综合利用处理中心建设项目285万元、云阳县2023年渠马镇惠龙村水稻烘干房建设项目75万元，东西部协作资金-云阳县2023年渠马镇白岭村休闲农业观光产业园项目80万元。其中：财政拨款收入2577.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2577.58万元，与2023年度相比，减少500.65万元，下降16.3%，主要原因是2024年项目减少，例如：云阳县2023年渠马镇秸秆综合利用处理中心建设项目285万元、云阳县2023年渠马镇惠龙村水稻烘干房建设项目75万元，东西部协作资金-云阳县2023年渠马镇白岭村休闲农业观光产业园项目80万元。其中：基本支出1023.87万元，占39.72%；项目支出1553.70万元，占60.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2577.58万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少500.65万元，下降16.3%。主要原因是2024年项目减少，例如：云阳县2023年渠马镇秸秆综合利用处理中心建设项目285万元、云阳县2023年渠马镇惠龙村水稻烘干房建设项目75万元，东西部协作资金-云阳县2023年渠马镇白岭村休闲农业观光产业园项目80万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2257.37万元，与2023年度相比，减少522.88万元，下降18.8%。主要原因是2024年项目减少，例如：云阳县2023年渠马镇秸秆综合利用处理中心建设项目285万元、云阳县2023年渠马镇惠龙村水稻烘干房建设项目75万元，东西部协作资金-云阳县2023年渠马镇白岭村休闲农业观光产业园项目80万元。较年初预算数增加379.07万元，增长20.2%。主要原因是年初预算收入仅人员、民政、村社相关预算收入，年中陆陆续续增加收入，本级项目支出增加，人员经费增加，公路项目经费增加，因此全年一般公共预算收入比年初预算收入多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2257.37万元，与2023年度相比，减少526.77万元，下降18.9%。主要原因是2024年项目减少，例如：云阳县2023年渠马镇秸秆综合利用处理中心建设项目285万元、云阳县2023年渠马镇惠龙村水稻烘干房建设项目75万元，东西部协作资金-云阳县2023年渠马镇白岭村休闲农业观光产业园项目80万元。较年初预算数增加379.07万元，增长20.2%。主要原因是年初预算收入仅人员、民政、村社相关预算收入，年中陆陆续续增加收入，本级项目支出增加，人员经费增加，公路项目经费增加，因此全年一般公共预算支出比年初预算支出多。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出718.93万元，占31.85%，较年初预算数增加138.27万元，增长23.8%，主要原因是年中追加项目预算以及人员经费预算。
（2）公共安全支出1.70万元，占0.08%，较年初预算数减少0.85万元，下降33.3%，主要原因是调整了禁毒社工补贴年初预算。
（3）文化旅游体育与传媒支出67.78万元，占3.00%，较年初预算数减少20.57万元，下降23.3%，主要原因是自编项目预算节庆活动支出减少。
（4）社会保障与就业支出823.44万元，占36.48%，较年初预算数增加230.99万元，增长39.0%，主要原因是民政人员变动，社区干部变动等导致支出增多。
（5）卫生健康支出44.44万元，占1.97%，较年初预算数减少6.58万元，下降12.9%，主要原因是人员变动导致医疗保险缴费及医疗垫底资金支出减少。
（6）城乡社区支出17.22万元，占0.76%，较年初预算数增加17.22万元，增长100.0%，主要原因是增加了场镇保洁支出。
（7）农林水支出428.09万元，占18.96%，较年初预算数减少68.84万元，下降13.9%，主要原因是村干部人员变动导致支出减少、自编耕地保护等项目支出减少。
（8）交通运输支出58.05万元，占2.57%，较年初预算数增加58.05万元，增长100.0%，主要原因是新增了白岭村土子拗至洞子湾村级公路升级改造工程、惠龙村檬子垭至土子拗村级公路升级改造工程等。
（9）自然资源海洋气象等支出20.26万元，占0.90%，较年初预算数增加14.18万元，增长233.2%，主要原因是新增了耕地流出恢复补足剩余经费。
（10）住房保障支出53.63万元，占2.38%，较年初预算数增加0.47万元，增长0.9%，主要原因是人员变动导致住房公积金支出增多以及农村危房改造支出增加。
（11）灾害防治及应急管理支出23.84万元，占1.06%，较年初预算数增加16.73万元，增长235.3%，主要原因是增加了自然灾害救灾补助支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1023.87万元。其中：人员经费874.50万元，与2023年度相比，增加17.98万元，增长2.1%，主要原因是新招录和调入人员以及工资调标。人员经费用途主要包括人员工资福利支出。公用经费149.37万元，与2023年度相比，减少9.42万元，下降5.9%，主要原因是实行“过紧日子”思想，压缩日常办公开支。公用经费用途主要包括水电费、通讯费、公务车运行维护费、办公费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入320.21万元，与2023年度相比，增加26.12万元，增长8.9%，主要原因是追加了土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费等预算。本年支出320.21万元，与2023年度相比，增加26.12万元，增长8.9%，主要原因是土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费等支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.87万元，较年初预算数减少2.13万元，下降23.7%，主要原因是实行“过紧日子”思想，压缩三公经费开支。较上年支出数减少0.36万元，下降5.0%，主要原因是实行“过紧日子”思想，压缩三公经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费2.87万元，主要用于公车加油及维修。费用支出较年初预算数减少5.13万元，下降64.1%，主要原因是实行“过紧日子”思想，压缩三公经费开支。较上年支出数减少3.04万元，下降51.4%，主要原因是实行“过紧日子”思想，压缩三公经费开支。
公务接待费4.00万元，主要用于接待招商引资客商及其他部门单位来我镇开展工作。费用支出较年初预算数增加3.00万元，增长300.0%，主要原因是招商引资任务加重，接待客商增多。较上年支出数增加2.69万元，增长205.3%，主要原因是招商引资任务加重，接待客商增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待63批次731人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费54.72元，车均购置费0万元，车均维护费0.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未举办大型会议。本年度培训费支出4.08万元，与2023年度相比，减少1.14万元，下降21.8%，主要原因是实行“过紧日子”思想，压缩公用经费开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出143.10万元，机关运行经费主要用于开支机关水电费、邮电费、食堂开支、日常办公开支等。机关运行经费较上年支出数减少9.44万元，下降6.2%，主要原因是实行“过紧日子”思想，压缩公用经费开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和102个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1553.7万元，评价得分100分，评价等次为优秀。
（二）部门绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
杨晶，023-55633558。
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