重庆市云阳县盘龙街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

盘龙街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

     盘龙街道办事处下设党政办、经济发展办公室、财政办公室、民政和社区事务办公室等部门，各部门在街道党工委、办事处领导下认真履行各项职责。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

3.人大工委办公室。主要负责人大工委的日常工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；完成县人大及其常委会和街道党工委交办的其他工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

4.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

5.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

6.农业服务中心。主要职责：负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划，森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

7.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

8.社区文化服务中心。主要职责：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

9.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

10.社区事务服务中心。主要职责：负责组织开展志愿者服务工作，做好残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作；负责开展社区创建活动，负责掌握社区服刑人员、精神病人员和其他高危人员等特殊人员的情况和服务工作；负责建立老年人口基础数据档案，加强社区服务队伍建设；负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，指导社区市民学校开展活动；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

11.综合行政执法办公室。主要职责：负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

12.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

13.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，地质灾害，食品药品监督管理，应急管理等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

14.退役军人服务站。主要职责：负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

15.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

（三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县盘龙街道社区事务服务中心、盘龙街道综合行政执法大队、盘龙街道农业服务中心、盘龙街道劳动就业和社会保障服务所、盘龙街道社区文化服务中心、盘龙街道退役军人服务站6个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9,076.92万元，支出总计9,076.92万元。收支较上年决算数减少1,668.19万元、下降15.5%，主要原因是产业、公路、移民安置等项目拨款减少。

2.收入情况。2021年度收入合计7,473.03万元，较上年决算数减少2,208.96万元，下降22.8%，主要原因是产业、公路、移民安置等项目拨款减少。其中：财政拨款收入7,473.03万元，占100%；年初结转和结余1,603.89万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8,120.36万元，较上年决算数减少726.12万元，下降8.2%，主要原因是产业、公路、移民安置等项目拨款减少。其中：基本支出2,134.84万元，占26.3%；项目支出5,985.52万元，占73.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余956.55万元，较上年决算数减少942.08万元，下降49.6%，主要原因是收入减少，支出增加，结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

      2021年度财政拨款收、支总计9,076.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,668.19万元，下降15.5%。主要原因是产业、公路、移民安置等项目拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,950.67万元，较上年决算数减少527.17万元，下降7%。主要原因是一般公共收入减少。较年初预算数增加2,110.76万元，增长43.6%。主要原因是人员增加、工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴等，退役军人优抚等补助纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,123.89万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,316.37万元，较上年决算数增加333.51万元，增长4.8%。主要原因是人员增加、工资调标。较年初预算数增加1,186.40万元，增长19.4%。主要原因是员增加、工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴等，退役军人优抚等补助纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余758.19万元，较上年决算数减少531.86万元，下降41.2%，主要原因是公路建设项目等一般公共预算项目结转减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,377.98万元，占18.8%，较年初预算数减少283.92万元，下降17.1%，主要原因是严格控制一般支出，落实党中央“过紧日子”精神。

（2）国防支出0.91万元，占0%，较年初预算数减少9.09万元，下降90.9%，主要原因是人民武装工作经费支出减少。

（3）公共安全支出3.86万元，占0.1%，较年初预算数增加3.86万元，增长%，主要原因是2021年禁毒专职社工补助支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出96.86万元，占1.3%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.1%，主要原因是图书馆、文化馆免费开放，乡村旅游活动经费支出增加。

（5）社会保障与就业支出2,793.15万元，占38.2%，较年初预算数增加48.26万元，增长1.8%，主要原因是社区干部、本土人才，社保补助，办公服务支出等增加。

（6）卫生健康支出120.61万元，占1.6%，较年初预算数增加9.93万元，增长9%，主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗、2021年优抚对象医疗补助等增加。

（7）节能环保支出101.50万元，占1.4%，较年初预算数减少19.96万元，下降16.4%，主要原因是人居环境整治支出增加。

（8）城乡社区支出489.50万元，占5.3%，较年初预算数减少1.00万元，下降0.2%，主要原因是农村旧房整治提升项目支出减少。

（9）农林水支出2,482.89万元，占33.9%，较年初预算数增加1,435.40万元，增长137.03%，主要原因是永利路复建高切坡治理、盘龙集镇高层建筑消防设施整治、旺龙青春便民服务中心维修、主导产业发展、古桑帽合饮水工程、农村厕所革命等项目支出增加。

（10）交通运输支出56.24万元，占0.8%，较年初预算数增加36.24万元，增长181.2%，主要原因是公路养护、农村公路建设等项目支出增加。

（11）住房保障支出89.03万元，占1.2%，较年初预算数增加1.57万元，增长1.8%，主要原因是住房公积金支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出193.34万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是自然灾害支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,134.84万元。其中：人员经费1,729.19万元，较上年决算数增加92.52万元，增长5.7%，主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费405.65万元，较上年决算数增加6.22万元，增长1.6%，主要原因是人员增加，人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余480.00万元，年末结转结余198.36万元。本年收入522.36万元，较上年决算数减少1,681.79万元，下降76.3%，主要原因是三峡水库农村移民后期扶持，农村旧房整治提升，四好农村公路补助，三峡水库永利路复建高切坡治理，三峡水库盘龙集镇高层建筑消防设施整治，中央福利彩票养老服务中心建设等项目收入减少。本年支出804.00万元，较上年决算数减少1,059.63万元，下降56.9%，主要原因是三峡水库农村移民后期扶持，农村旧房整治提升，四好农村公路补助，三峡水库永利路复建高切坡治理，三峡水库盘龙集镇高层建筑消防设施整治，中央福利彩票养老服务中心建设等项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2021年度“三公”经费支出共计3.64万元，较年初预算数减少6.36万元，下降63.6%，主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制，而公务用车运行维护费实际减少。较上年支出数减少4.54万元，下降55.5%，主要原因是减少了公务用车的运行。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2021年度本部门无公务车购置。

公务车运行维护费3.64万元，主要用于.油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少6.36万元，下降63.6%，主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制，而公务用车运行维护费实际减少。较上年支出数减少3.21万元，下降46.9%，主要原因是减少了公务用车的运行。

2021年度本部门无公务接待费。较上年支出数减少1.33万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

      2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.41万元，较上年决算数减少6.09万元，下降93.7%，主要原因是会议减少，会议支出减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出405.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费、会议费、培训费等。 机关运行经费较上年决算数增加6.22万元，增长1.6%，主要原因是办公费等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

我街道高度重视预算绩效管理工作，健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理进程，取得了良好成效。2021年，街道实行绩效目标管理的项目共66个，涉及财政拨款3617.68万元。通过积极开展预算绩效评审，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实工作，呈现目标明确、重点突出、措施有力、有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好。

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55382993