重庆市云阳县平安镇人民政府(本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

2.党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

3.统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4.民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5.社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

（二）机构设置

云阳县平安镇人民政府设置综合设置办事机构5个。分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。较上年相比减少5个内设机构，主要原因是根据云阳深改组〔2024〕5号及云阳委编办〔2024〕21号文件优化完善机构设置。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5890.67万元，支出总计5890.67万元。2024年度收入合计5890.67万元，与2023年度相比，增加73.95万元，增长1.3%，主要原因是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加；新增2024年平安镇双花村蔬菜保供基地冷藏保鲜项目等农业发展项目。2024年度支出合计5890.67万元，与2023年度相比，增加61.90万元，增长1.1%，主要原因是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加；新增2024年平安镇双花村蔬菜保供基地冷藏保鲜项目等农业发展项目。

2.收入情况。2024年度收入合计5890.67万元，与2023年度相比，增加73.95万元，增长1.3%，主要原因是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加；新增2024年平安镇双花村蔬菜保供基地冷藏保鲜项目等农业发展项目。其中：财政拨款收入5890.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5890.67万元，与2023年度相比，增加61.90万元，增长1.1%，主要原因是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加；新增2024年平安镇双花村蔬菜保供基地冷藏保鲜项目等农业发展项目。其中：基本支出1210.74万元，占20.55%；项目支出4679.93万元，占79.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5890.67万元，支出总计5890.67万元。2024年度收入合计5890.67万元，与2023年度相比，增加73.95万元，增长1.3%，主要原因是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加；新增2024年平安镇双花村蔬菜保供基地冷藏保鲜项目等农业发展项目。2024年度支出合计5890.67万元，与2023年度相比，增加61.90万元，增长1.1%，主要原因是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加；新增2024年平安镇双花村蔬菜保供基地冷藏保鲜项目等农业发展项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5133.01万元，与2023年度相比，增加190.19万元，增长3.9%。主要原因是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加，新增2024年平安镇双花村蔬菜保供基地冷藏保鲜项目等农业发展项目。较年初预算数增加2089.18万元，增长68.6%。主要原因是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加，新增2024年平安镇双花村蔬菜保供基地冷藏保鲜项目等农业发展项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5133.01万元，与2023年度相比，增加178.14万元，增长3.6%。主要原因是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加；新增2024年平安镇双花村蔬菜保供基地冷藏保鲜项目等农业发展项目。较年初预算数增加2089.18万元，增长68.6%。主要原因是是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加；新增2024年平安镇双花村蔬菜保供基地冷藏保鲜项目等农业发展项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1730.91万元，占33.72%，较年初预算数增加763.99万元，增长79.0%，主要原因是人员调动，新录用人员增加，相关办公费、差旅费、培训费增加。

（2）公共安全支出3.40万元，占0.07%，较年初预算数减少3.41万元，下降50.1%，主要原因是本年较上年减少一名禁毒社工，劳务费减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出24.70万元，占0.48%，较年初预算数增加6.20万元，增长33.5%，主要原因是本年举办2024年乡村篮球赛、山地越野跑等农体文旅活动，相关文化活动费用增加。

（4）社会保障与就业支出1952.47万元，占38.04%，较年初预算数增加631.98万元，增长47.9%，主要原因是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加。

（5）卫生健康支出54.23万元，占1.06%，较年初预算数减少1.68万元，下降3.0%，主要原因是人员调动，减少3名行政人员，医保缴费及医疗费减少。

（6）节能环保支出25.77万元，占0.50%，较年初预算数增加15.92万元，增长161.6%，主要原因是无新增节能环保项目，为上年度项目未实现支付部分在本年度支付。

（7）城乡社区支出67.67万元，占1.32%，较年初预算数增加18.27万元，增长37.0%，主要原因是无新增城乡社区项目，为上年度项目未实现支付部分在本年度支付。

（8）农林水支出1010.50万元，占19.69%，较年初预算数增加467.50万元，增长86.1%，主要原因是新增2024年平安镇双花村蔬菜保供基地冷藏保鲜项目11.2万元；2024年平安镇双平村果园配套项目24.5万元；2024年平安镇白龙社区集体经济奖励资金项目5万元等衔接资金项目。

（9）交通运输支出112.73万元，占2.20%，较年初预算数增加112.73万元，增长100.0%，主要原因是年初预算不包含该项目支出，后续新增道路建设、道路维护等项目支出。

（10）自然资源海洋气象等支出11.75万元，占0.23%，较年初预算数增加11.75万元，增长100.0%，主要原因是年初预算不包含项目支出，拨付耕地流出恢复补助剩余经费。

（11）住房保障支出70.03万元，占1.36%，较年初预算数增加2.81万元，增长4.2%，主要原因是人员晋级晋升及新增在职人员，社保基数调整，追加公积金预算。

（12）灾害防治及应急管理支出68.85万元，占1.34%，较年初预算数增加63.11万元，增长1099.5%，主要原因是年初预算不包含项目支出，后续新增地质灾害避险搬迁、抗旱救灾等项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1210.74万元。其中：人员经费956.70万元，与2023年度相比，增加14.84万元，增长1.6%，主要原因是人员工资调标，社保基数上调，人员社保支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费254.04万元，与2023年度相比，减少20.21万元，下降7.4%，主要原因是我单位建设节约型机关，厉行节俭，压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修(护)费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入757.67万元，与2023年度相比，减少116.22万元，下降13.3%，主要原因是本年新增农林水和基础设施建设等项目较少，故较去年有所下降。本年支出757.67万元，与2023年度相比，减少116.22万元，下降13.3%，主要原因是本年新增农林水和基础设施建设等项目较少，故较去年有所下降。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.80万元，较年初预算数减少0.94万元，下降14.0%，主要原因是我单位贯彻落实“过紧日子”政策，压减“三公”经费支出，优化出差制度，减少出差及下村经费支出。较上年支出数增加1.20万元，增长26.1%，主要原因一是公务车使用年限较久，维修费支出、保险费支出增加；二是本年举办2024年农体文旅消费节开幕式、闭幕式，接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费4.05万元，主要用于县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降19.0%，主要原因是我单位厉行节俭，年初预算压减公务车经费支出。较上年支出数增加1.03万元，增长34.1%，主要原因一是公务车使用年限较久，维修费支出、保险费支出增加；二是本年举办2024年农体文旅消费节开幕式、闭幕式，接待费用增加。

公务接待费1.74万元，主要用于接待市县领导到我单位调研考察、各乡镇到我单位交流学习等费用支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.16万元，增长10.1%，主要原因是本年举办2024年农体文旅消费节开幕式、闭幕式，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待28批次304人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费57.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平，主要原因是本年度未发生会议相关费用。本年度培训费支出2.51万元，与2023年度相比，减少0.51万元，下降16.9%，主要原因是人员调动，减少3名行政人员，相关培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出254.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少20.21万元，下降7.4%，主要原因是我单位贯彻落实“过紧日子”政策，压减机关运行经费支出，厉行节俭。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位157个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资5070.15万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55641015。

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