云阳县平安镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的诀定，执行镇人民代表大会的诀议命令。

2.研究决定本镇的行政、经济、生产和社会发展等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

（二）机构设置。

本单位为云阳县平安镇人民政府下属机关单位，无独立的机构设置。

（三）单位构成。

本单位为云阳县平安镇人民政府下属机关单位，无单位构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计5,545.85万元，支出总计5,545.85万元。收支较上年决算数减少1,874.42万元,下降25.3%，主要原因是主要原因是主要原因一是继续贯彻实行“过紧日子”政策，压减运转经费；二是2022年新增项目减少，项目资金收入减少；三是年末结转结余资金减少，2022年实行零结转。

2.收入情况。2022年度收入合计4,933.63万元，较上年决算数减少1,361.67万元，下降21.6%，主要原因一是继续贯彻实行“过紧日子”政策，压减运转经费；二是2022年新增项目减少，项目资金收入减少。其中：财政拨款收入4,933.63万元，占100%；此外，使用年初结转和结余612.22万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,533.80万元，较上年决算减少1,178.12万元，下降17.6%，主要原因一是减少日常运转经费开支；二是2022年新增项目减少，项目支出减少 。其中：基本支出1,144.80万元，占20.7%；项目支出4,389.00万元，占79.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余12.05万元，较上年决算数减少696.30万元，下降98.3%，主要原因一是大部分上年结转资金已在2022年实现支付；二是2022年实行零结转，以前年度结转资金继续结转，年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计5,545.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,874.42万元，下降25.3%。主要原因是一是继续贯彻实行“过紧日子”政策，压减运转经费，日常运转经费支出减少；二是2022年新增项目减少，项目资金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,829.17万元，较上年决算数减少1,130.25万元，下降19%。主要原因一是压减运转经费；二是项目减少。较年初预算数增加1,998.02万元，增长70.6%。主要原因是年初预算仅包含人员经费、运转经费及社会福利项目，农林水、交通等项目资金均为追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余582.20万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,399.31万元，较上年决算数减少325.18万元，下降5.7%。主要原因一是减少办公费、公务车运行经费等运转经费开支；二是项目减少，项目支出减少。较年初预算数增加1,915.75万元，增长55%。主要原因是农林水、交通等项目支出均为追加预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.05万元，较上年决算数减少664.52万元，下降98.2%，主要原因是一是上年结转资金大部分已在2022年支出；二是2022年实行零结转，当年预算结余资金不结转，以前年度结转资金继续结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出992.71万元，占18.4%，较年初预算数增加9.32万元，增长0.9%，主要原因是2022年新招录4名人员，人员经费较年初数增加，追加预算。

（2）公共安全支出3.52万元，占0.1%，较年初预算数增加2.99万元，增长564.2%，主要原因是2022年11月突发疫情，防疫工作经费支出增加，追加预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出10.19万元，占0.2%，较年初预算数减少2.46万元，下降19.4%，主要原因是举办“双晒”、“书法比赛”等活动，追加预算。

（4）社会保障与就业支出2,011.93万元，占37.3%，较年初预算数增加546.75万元，增长37.3%，主要原因一是人员增加，人员社保缴费增多。

（5）卫生健康支出80.81万元，占1.5%，较年初预算数减少1.68万元，下降2%，主要原因是年初足额预算，资金尚有结存。

（6）城乡社区支出115.81万元，占2.1%，较年初预算数增加79.14万元，增长215.8%，主要原因是在2022年使用以前年度结转资金支付上年未支付费用。

（7）农林水支出1,713.49万元，占31.7%，较年初预算数增加984.37万元，增长135%，主要原因一是使用2021年项目结转资金支付2021年项目款；二是2022年新增农林水等衔接资金项目，追加预算。

（8）交通运输支出389.22万元，占7.2%，较年初预算数增加274.52万元，增长239.3%，主要原因是主要原因一是使用2021年项目结转资金支付2021年项目款；二是2022年新增交通项目，追加预算。

（9）住房保障支出43.80万元，占0.8%，较年初预算数增加4.71万元，增长12%，主要原因是人员增加，公积金缴纳增加。

（10）灾害防治及应急管理支出37.85万元，占0.7%，较年初预算数增加18.10万元，增长91.6%，主要原因是抗旱救灾支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,144.80万元。其中：人员经费898.97万元，较上年决算数减少678.12万元，下降43%，主要原因是2022年实行机关事业单位分开独立决算，本单位人员经费只包括机关行政人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费245.83万元，较上年决算数减少79.87万元，下降24.5%，主要原因是继续贯彻执行“过紧日子”政策，减少公务用车使用、减少办公用品采购等日常运转经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修(护)费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余30.03万元，年末结转结余0.00万元。本年收入104.46万元，较上年决算数减少231.42万元，下降68.9%，主要原因是2022年政府性基金项目减少，项目收入减少。本年支出134.49万元，较上年决算数减少852.95万元，下降86.4%，主要原因是2022年政府性基金项目减少，项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计6.11万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位严格按照预算数执行，无超预算支出情况。较上年支出数增加2.58万元，增长73.1%，主要原因一是2022年支付上年公务车保险费用；二是人员增加，新进人员培训费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2022年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.03万元，主要用于县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加1.14万元，增长60.32%，主要原因是2022年支付上年公务车保险费用。

公务接待费3.08万元，主要用于市县领导到我单位调研考察、各乡镇到我单位交流学习等费用支出。费用支出较年初预算数增加相比，基本持平。较上年支出数增加1.44万元，增长87.8%，主要原因是2022年进行森林资源调查，住宿费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.20万元，下降100%，主要原因是当年减少会议召开，无会议资料等支出费用。本年度培训费支出2.41万元，较上年决算数增加2.01万元，增长502.5%，主要原因是人员增加，新进人员培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出245.83万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少74.17万元，减少23.18%，主要原因是减少日常办公用品采购、减少公务车使用等日常运转经费开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金7万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金万元，从评价情况来看，基本达到预算绩效管理工作成效。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2022年（第一批）水利救灾资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果:平安镇2022年五星水库隐患整改工程，排查消除防洪安全隐患。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李梦婷   023-55641015