一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位共6个机构。包含：普安乡人民政府（本级）、普安乡行政执法大队、普安乡新时代文明实践服务中心、普安乡产业发展服务中心、普安乡便民服务中心、普安乡村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计5244.37万元，支出总计5244.37万元。收、支与2023年度相比，减少5259.29万元，下降50.1%，主要原因是去年有大量恐龙公园征地拆迁资金下达，今年大型项目恐龙公园征地拆迁资金减少，本年收支减少。

2.收入情况。2024年度收入合计5244.37万元，与2023年度相比，减少5236.01万元，下降50.0%，主要原因是去年有大量恐龙公园征地拆迁资金下达，今年大型项目恐龙公园征地拆迁资金减少，本年收入减少。其中：财政拨款收入5244.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5244.37万元，与2023年度相比，减少5259.29万元，下降50.1%，主要原因是去年有大量恐龙公园征地拆迁资金下达，今年大型项目恐龙公园征地拆迁资金减少，本年支出减少。其中：基本支出999.29万元，占19.05%；项目支出4245.08万元，占80.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5244.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5259.29万元，下降50.1%。主要原因是项目安排资金减少，收入减少，相应项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4393.00万元，与2023年度相比，减少5936.66万元，下降57.5%。主要原因是今年下达恐龙公园征地拆迁补偿款、土地复垦等项目减少，一般公共预算拨款减少。较年初预算数增加28.77万元，增长0.7%。主要原因是增加马安、姚坪村2024年移民美丽家园示范项目、2023年马安社区移民安置区环境综合整治项目、2024年老君村便民服务综合体项目、云阳县普安乡柑子林石岗地滑坡排危除险等项目，调增预算数至4393.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4393.00万元，与2023年度相比，减少5959.88万元，下降57.6%。主要原因是今年下达恐龙公园征地拆迁补偿款、土地复垦等项目减少，本年支出减少。较年初预算数增加28.77万元，增长0.7%。主要原因是本年度新增项目马安移民安置区环境整治项目、佛手美丽家园建设项目等项目，一般公共预算拨款增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出746.20万元，占16.99%，较年初预算数增加120.71万元，增长19.3%，主要原因是今年下达恐龙公园征地拆迁补偿款、土地复垦等项目增多，一般公共服务支出增大。

（2）公共安全支出2.55万元，占0.06%，较年初预算数无增减，主要原因是项目预算无变化。

（3）文化旅游体育与传媒支出28.09万元，占0.64%，较年初预算数减少28.29万元，下降50.2%，主要原因是去年购置的文化体育设备今年继续使用，减少支出，因此文化旅游体育与传媒支出减少。

（4）社会保障与就业支出653.15万元，占14.87%，较年初预算数增加197.28万元，增长43.3%，主要原因是民政优抚进行调标，增加预算拨款，支出增加。

（5）卫生健康支出50.48万元，占1.15%，较年初预算数增加0.73万元，增长1.5%，主要原因是人员增加，医疗保险开支增加。

（6）节能环保支出2085.73万元，占47.48%，较年初预算数减少6.27万元，下降0.3%，主要原因是磨刀溪水环境治理项目支付尾款部分，节能环保支出减少。

（7）城乡社区支出10.21万元，占0.23%，较年初预算数增加8.16万元，增长398.1%，主要原因是人居环境治理支出增加，城乡社区支出增加。

（8）农林水支出709.49万元，占16.15%，较年初预算数减少303.54万元，下降30.0%，主要原因是本年度新增项目马安移民安置区环境整治项目、佛手美丽家园建设项目等项目按照工程进度支付，部分项目未完工，农林水支出减少。

（9）自然资源海洋气象等支出31.42万元，占0.72%，较年初预算数增加22.00万元，增长233.6%，主要原因是本年度支付耕地流出恢复补足项目，自然资源支出增加。

（10）住房保障支出59.49万元，占1.35%，较年初预算数增加5.70万元，增长10.6%，主要原因是本年度机构改革后公务员住房公积金基数调标增加，住房保障支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出16.20万元，占0.37%，较年初预算数增加12.30万元，增长315.4%，主要原因是自然灾害救助资金增加，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出999.29万元。其中：人员经费854.65万元，与2023年度相比，增加59.13万元，增长7.4%，主要原因是今年机关在职人数增加2人，事业单位在职人数增加2人，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费144.65万元，与2023年度相比，减少10.31万元，下降6.7%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩公用经费开支，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入851.37万元，与2023年度相比，增加700.65万元，增长464.9%，主要原因是今年下达马安姚坪移民安置美丽家园项目、马安移民安置区综合环境整治项目、佛手村美丽家园项目增多，政府性基金收入增多。本年支出851.37万元，与2023年度相比，增加700.59万元，增长464.6%，主要原因是今年下达马安姚坪移民安置美丽家园项目、马安移民安置区综合环境整治项目、佛手村美丽家园项目增多，需要支付的项目增加，基金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.50万元，较年初预算数减少1.00万元，下降15.4%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩公务车开支，支出减少。较上年支出数无增减，主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车使用频率。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00元，主要原因是未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00元，主要原因是未安排单位人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，主要是未新购公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00元，主要原因是未新购公务用车。较上年支出数增加0.00元，主要原因是未新购公务用车。

 公务车运行维护费5.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降15.4%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩公务车开支。较上年支出数无增减，主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车使用频率。

 公务接待费0.00万元，未安排公务接待。费用支出较年初预算数减少0.00元，下降0.0%，主要原因是未安排公务接待。较上年支出数增加0.00元，增长0.0%，主要原因是未安排公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年未开支会议费支出。本年度培训费支出2.46万元，与2023年度相比，增加0.04万元，增长1.7%，主要原因是用于职工网上教育培训，领导脱产培训等支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出138.24万元，机关运行经费主要用于开支维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少10.52万元，下降7.1%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩机关运行经费开支，运行经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1714.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1714.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购马安姚坪移民安置美丽家园市级示范项目1714.2万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和129个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评129项，涉及财政拨款项目支出资金5517.10万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓馥伶   023-55476328