云阳县普安乡人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.  执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.  制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.  承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.  开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.  制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.  加强乡级财政的监督和管理。

7.  指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.  制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.  协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.  承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位共1个机构，为云阳县普安乡人民政府（本级），与上年相比减少5个，分别为云阳县普安乡退役军人服务站、云阳县普安乡劳动就业和社会保障服务所、云阳县普安乡农业服务中心、云阳县普安乡综合行政执法大队、云阳县普安乡文化服务中心。云阳县普安乡人民政府（本级）内设党政办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括云阳县普安乡人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计1,741.29万元，支出总计1,741.29万元。收支较上年决算数减少949.83万元,下降35.3%，主要原因是2022年人员经费支出减少，比如人员中的工资福利支出。

2. 收入情况。2022年度收入合计1,401.76万元，较上年决算数减少659.75万元，下降32%，主要原因是项目资金减少，收入减少。其中：财政拨款收入1,401.76万元，占100%。此外，使用年初结转和结余339.53万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计1,712.14万元，较上年决算减少557.93万元，下降24.6%，主要原因是当年项目安排数量减少，项目支出减少。其中：基本支出551.95万元，占32.2%；项目支出1,160.19万元，占67.8%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余29.15万元，较上年决算数减少391.90万元，下降93.1%，主要原因是2022年加快结转结余资金支出拨付进度，支出增加，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,741.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少949.83万元，下降35.3%。主要原因是项目安排资金减少，收入减少，相应项目支出减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,399.40万元，较上年决算数减少640.35万元，下降31.4%。主要原因是2022年人员减少，人员经费支出减少，比如人员中的工资福利支出。较年初预算数增加357.72万元，增长34.3%。主要原因是根据财政部门预算调整文件（云阳财社[2022]29号、云阳财农[2022]38号、云阳财农[2022]88号、云阳财农[2022]21号、云阳财农[2022]40号、云阳财农[2022]93号、云阳财农[2022]82号），包含：普安乡佛手等村水源连通抗旱供水项目493650元、回龙村、佛手村人居环境整治190000元、2022年养老服务业发展补助资金150000元、普安乡马安社区柑橘园水肥一体化建设项目280000元、普安乡双门村农产品综合加工项目700000元、2022年度扶持壮大村集体经济发展考核奖励资金200000元等，另外民政优抚支出调标，增加了相关指标。此外，年初财政拨款结转和结余318.27万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,688.58万元，较上年决算数减少200.14万元，下降10.6%。主要原因是人员减少，人员经费支出减少，且本年项目数量减少，项目支出减少。较年初预算数增加247.11万元，增长17.1%。主要原因是较年初预算数增加了项目资金，项目支出增加，整体支出增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余29.09万元，较上年决算数减少370.70万元，下降92.7%，主要原因是2022年加快结转结余资金支出拨付进度，支出增加，结转结余减少。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出522.95万元，占31%，较年初预算数减少16.64万元，下降3.1%，主要原因是公用经费按照“过紧日子”要求节约开支，同时在职人员减少，人员经费支出减少。

（2）国防支出0.49万元，占0%，较年初预算数减少1.08万元，下降68.8%，主要原因是征兵工作经费开支减少，支出减少。

（3）公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，增长100%，主要原因是年中新增禁毒社工项目资金，年初未安排，因此增长率100%。

（4）文化旅游体育与传媒支出5.11万元，占0.3%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.6%，主要原因是文化服务中心人员减少，人员经费支出减少。

（5）社会保障与就业支出573.46万元，占34%，较年初预算数增加158.19万元，增长38.1%，主要原因是民政优抚进行调标，增加预算拨款，支出增加。

（6）卫生健康支出38.63万元，占2.3%，较年初预算数减少1.45万元，下降3.6%，主要原因是人员减少，医疗保险开支减少。

（7）节能环保支出21.53万元，占1.3%，较年初预算数减少16.72万元，下降43.7%，主要原因是人居环境工作使用专项资金，本级自编项目未使用完成。

（8）城乡社区支出7.09万元，占0.4%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.3%，主要原因是场镇保洁工作略有增加。

（9）农林水支出473.44万元，占28%，较年初预算数增加129.02万元，增长37.5%，主要原因是农业项目支出进度快，支付率高，支出增加。

（10）交通运输支出7.94万元，占0.5%，较年初预算数减少4.81万元，下降37.7%，主要原因是公路养护开支减少，支出减少。

（11）住房保障支出21.01万元，占1.2%，较年初预算数增加0.62万元，增长3%，主要原因是政策性增加，标准调整，支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出15.02万元，占0.9%，较年初预算数减少1.98万元，下降11.6%，主要原因是自然灾害发生减少，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出551.95万元。其中：人员经费410.97万元，较上年决算数减少353.09万元，下降46.2%，主要原因是原事业单位人员纳入本级决算，现分单位做决算，人员减少，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费140.98万元，较上年决算数减少71.59万元，下降33.7%，主要原因是按照“过紧日子”要求，节约公用经费开支，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余21.26万元，年末结转结余0.06万元。本年收入2.36万元，较上年决算数减少19.39万元，下降89.1%，主要原因是基金预算项目减少，基金收入减少。本年支出23.56万元，较上年决算数减少357.79万元，下降93.8%，主要原因是基金预算项目减少，需要支付的项目减少，基金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.90万元，较年初预算数减少1.10万元，下降13.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.64万元，增长62%，主要原因是2022年新增入账一台公务车辆，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，未新购公务用车。

公务用车运行维护费6.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降13.8%，主要原因是主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车使用频率。较上年支出数增加2.64万元，增长62%，主要原因是2022年新增入账一台公务车辆，公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.00万元，未安排公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，未开支会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.11万元，下降100%，主要原因是2022年机关未支出培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.98万元，主要用于开支维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少71.59万元，下降33.7%，主要原因是按照“过紧日子”要求，节约公用经费开支，公用经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和140个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评140项，涉及资金2596.59              万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从自评情况来看，我乡整体预算使用情况良好，合理安排预算执行及工作开展。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

 1.关于绩效自评结果的说明。

自评未完成年度绩效目标的情况，其原因为工程项目按照施工进度开展资金拨付依据绩效管理，工作经费由于缩减开支按照实际开展工作情况进行支出为将预算资金使用完成。下一步我乡将结合本年实施情况，更加科学合理制成绩效目标表并认真执行。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

范静  023-55476328