一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、民宗侨台、群团等职责。

3.负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、移民后扶等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、林业等职责。

8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、干部人事等职责。

9.负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

下设10个科室，党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室民政、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本镇2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收入总计4912.03万元，支出总计4912.03万元。与2020年决算数相比，收支减少4133.09万元、减少45.69%，主要原因是2021年农林水补助项目大幅减少。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计3312.84万元，较上年决算数减少3722.82万元，减少52.91%。主要原因是2021年农林水补助项目大幅减少，其中：财政拨款收入3312.84万元，占100.00%；

3.支出情况。本部门2021年度支出合计4400.88万元，较上年决算数减少2464.96万元，减少35.90%。主要原因是农林水补助项目较上年减少等。其中：基本支出1040.91万元，占23.65%；项目支出3359.97万元，占76.34%；

4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余511.15万元，较上年减少1668.12万元，减少76.54%。主要原因是2021年财政拨款收入减少，支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入3312.84万元，较上年决算数减少3722.82万元，减少52.91%。主要原因是农林水补助项目大幅减少等。较年初预算数增加947.66万元，增加23.90%。主要原因农林水补助项目增加等。

本部门2021年度财政拨款支出4400.88万元，较上年决算数减少2464.96万元，减少35.90%。主要原因是农林水补助项目较上年减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2990.06万元，较上年决算数减少2096.13万元，减少41.21%。主要原因是农林水补助项目大幅减少等。较年初预算数增加1204.96万元，增加57.5%。主要原因部分项目年初未安排相应支出，追加预算等。此外，年初财政拨款结转结余767.45万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3349.51万元，较上年决算数减少3516.33万元，减少51.21%。主要原因是农林水补助项目大幅减少等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转结余408万元，较上年数减少396.7万元，减少49.30%，主要原因是基本支出减少，乡镇税收项目增加，有结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出625.04万元，占18.66%，较年初预算数减少277.36万元，减少30.74%，主要原因是基本支出减少，乡镇自编项目结余增加；

（2）国防支出0.78万元，占0.02%，较年初预算数减少0.83万元，减少51.55%主要原因是支出减少，有结转；

（3）公共安全支出8.17万元，占0.24%，较年初预算数减少9.53万元，减少53.84%，主要原因是支出减少，有结转；

（4）文化旅游体育与传媒支出54.74万元，占1.63%，较年初预算数增加1.8万元，增加3.4%主要原因是支出减少，有结转；

（5）社会保障与就业支出1014.24万元，占30.28%，较年初预算数增加247.9万元，增加32.35%，主要原因是民政优抚支出增加；

（6）卫生健康支出64.06万元，占1.91%，较年初预算数增加0.88万元，增加1.39%，主要原因是人员增加，医疗保险随之增加；

（7）城乡社区支出8.02万元，占0.24%，较年初预算数减少18.78万元，减少70.07%，主要原因是支出减少；

（8）农林水支出1439.7万元，占42.98%，较年初预算增加819.47万元，增加132.12%，主要原因是年初未安排相应支出，全部为追加预算支出；

（9）交通运输支出84.97万元，占2.54%，较年初预算数减少0.03万元，减少0.04%，主要原因是支出减少，有结转；

（10）商品服务业等支出1.2万元，占0.04%，较年初预算数增加0万元；

（11）住房保障支出46.59万元，占1.39%，较年初预算数增加1.18万元，增加2.6%，主要原因是相应调整当年住房公积金缴费基数；

（12）灾害防治及应急管理支出2万元，占0.06%，较年初预算数减少5万元，减少71.43%，主要原因是支出减少，有结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1040.91万元。其中：人员经费912.44万元，较上年增加10.58万元，增加主要原因是人员增加，工资津补贴增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费128.47万元，较上年减少69.49万元，主要原因是减少了办公费、水费、维修（护）费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

1.收入情况。2021年度政府性基金预算收入322.78万元，较上年决算数减少1626.69万元，减少83.44%。主要原因是农林水补助项目大幅减少等。较年初预算数增加322.78万元，主要原因全部项目年初未安排相应支出，追加预算等。此外，年初政府性基金结转结余831.75万元。

2.支出情况。2021年度政府性基金预算支出1051.38万元，较上年决算数减少48.33万元，减少4.39%。主要原因是农林水补助项目有所减少等。

3.结转结余情况。2021年度年末政府性基金预算结转结余103.15万元，较上年决算数减少1271.42万元，减少92.50%，主要原因是项目增加预算减少，项目支付进度加快，结转减少。

4.比较情况。本部门2021年度政府性基金预算支出增加的主要原因均是年初未安排相应支出，全部为追加预算支出，主要用于以下几个方面：

（1）城乡社区支出130.13万元，占12.38%，；

（2）农林水支出827.28万元，占78.69%；

（3）其他支出支出93.97万元，占8.97%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计7.76万元，较年初预算数减少7.24万元，较上年支出数增加0.71万元，增加8.9%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，但2辆公务车由于购买年限已久，维修费用增加，虽然公务接待费有所下降，全年实际支出较上年决算有所上升。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费5万元，主要用于公务车运行油料费、保险、维修费等开支。费用支出较年初预算数减少5万元，减少50%。费用支出较上年支出数减少0.31万元，增长6.6%，主要原因是2辆公务车购买年限已久，日常维修费用随之增加。

公务接待费2.75万元，主要用于接待餐饮费、住宿费等。费用支出较年初预算数减少2.25万元，下降22.1%。较上年支出数减少0.5万元，下降15.38%，主要原因是接待人数、次数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待89批次，359人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费76.6元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年减少0万元，下降0%，主要原因是乡镇会议支出较少，同时账务科目口径和经济口径发生变化，项目经费里包含会议费。本年度培训费支出0万元，较上年减少0万元，下降0%，主要原因是疫情影响，未进行培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出128.47万元，主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较2020年减少69.49万元，主要原因减少了办公费、水费、维修（护）费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金2047.48万元，从评价情况来看，2021年，我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县2021年泥溪镇单轨机械化运输项目绩效目标自评综述：项目总体目标建设果园单轨机械化运输线13公里，单轨运输机头32套，减轻柑橘、乌梅产业运作成本30%。项目全年预算数为173万元，执行数为173万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设果园单轨机械化运输线13.9公里，二是单轨运输机头34套，三是收益群众满意度大于等于90%。

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈伟  办公电话：023-55331037