重庆市云阳县南溪镇
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、重要文稿起草、机要、保密、档案、公文、会务、电子政务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.党的建设、组织、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务、镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动。
3.统筹推进区域经济规划发展、农村经营管理、经济社会统计、水利、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、地灾防治、市政公用、市容环卫、农村公路建设与养护、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理、食品药品监督管理和法治建设领域等工作职责。协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
（二）机构设置
本单位共6个机构，包含：南溪镇政府机关、南溪镇综合行政执法大队、南溪镇新时代文明实践服务中心、南溪镇产业发展服务中心、南溪镇便民服务中心、南溪镇村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计11176.45万元，支出总计11176.45万元。收、支与2023年度相比，减少570.93万元，下降4.9%，主要原因一是2024年较2023年人员减少4人，相应的人员预算减少；二是履行过"紧日子"要求，压缩公用经费；三是三峡移民项目和公路项目减少，导致项目预算支出减少。
2.收入情况。2024年度收入合计11176.45万元，与2023年度相比，减少570.93万元，下降4.9%，主要原因一是2024年较2023年人员减少3人，相应的人员预算减少；二是履行过"紧日子"要求，压缩公用经费；三是三峡移民项目和公路项目减少，导致项目预算收入减少。其中：财政拨款收入11176.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计11176.45万元，与2023年度相比，减少570.93万元，下降4.9%，主要原因一是2024年较2023年人员减少3人，相应的人员预算减少；二是履行过"紧日子"要求，压缩公用经费；三是三峡移民项目和公路项目减少，导致项目预算支出减少。其中：基本支出2933.54万元，占26.25%；项目支出8242.92万元，占73.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11176.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少570.93万元，下降4.9%。主要原因一是2024年较2023年人员减少3人，相应的人员预算减少；二是履行过"紧日子"要求，压缩公用经费；三是三峡移民项目和公路项目减少，导致项目预算支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10947.78万元，与2023年度相比，增加1041.37万元，增长10.5%。主要原因一是2024年上级财政安排农业项目较多，农林水支出较上年增加1294万元；二是2024年较2023年人员减少4人，相应的人员预算减少。较年初预算数增加3316.03万元，增长43.5%。主要原因是2023年农村公路通畅工程229.7万元，2024年上级财政衔接推进乡村振兴补助资金419.79万元，2024年南溪镇水市社区中小企业集聚区及配套设施建设项目（渝北对口）300万元，2024年三峡后续等移民项目484万元，云阳县2024年南溪镇新建光伏电站项目（衔接资金）210万元，特困人员救助供养和城市最低生活保障（县级补助）288.94万元，特困人员救助供养、农村最低生活保障、城市最低生活保障（第二批）442.01万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10947.78万元，与2023年度相比，增加1041.37万元，增长10.5%。主要原因一是2024年上级财政安排农业项目较多，农林水支出较上年增加1294万元；二是2024年较2023年人员减少4人，相应的人员预算减少。较年初预算数增加3316.03万元，增长43.5%。主要原因是2023年农村公路通畅工程229.7万元，2024年上级财政衔接推进乡村振兴补助资金419.79万元，云阳县2024年南溪镇水市社区中小企业集聚区及配套设施建设项目（渝北对口）300万元，2024年三峡后续等移民项目484万元，云阳县2024年南溪镇新建光伏电站项目（衔接资金）210万元，特困人员救助供养和城市最低生活保障（县级补助）288.94万元，特困人员救助供养、农村最低生活保障、城市最低生活保障（第二批）442.01万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制年终无结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1933.48万元，占17.66%，较年初预算数增加228.24万元，增长13.4%，主要原因一是年中追加本级收入自编项目预算，二是2024年7月机构改革，减少5个事业单位，增加4个事业单位，年初无预算。
（2）公共安全支出7.66万元，占0.07%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。
（3）教育支出5.00万元，占0.05%，较年初预算数增加3.00万元，增长150.0%，主要原因是追加乡镇自编项目（教育经费），用于支持述仙桥小学羽毛球体育发展。
（4）文化旅游体育与传媒支出33.02万元，占0.30%，较年初预算数减少28.69万元，下降46.5%，主要原因是2024年7月机构改革，取消南溪镇社区文化服务中心，该单位预算调减。
（5）社会保障与就业支出4743.97万元，占43.33%，较年初预算数增加1659.53万元，增长53.8%，主要原因是追加困难群众救济款。
（6）卫生健康支出142.37万元，占1.30%，较年初预算数减少9.90万元，下降6.5%，主要原因是突发公共卫生事件应急处置支出减少。
（7）节能环保支出130.25万元，占1.19%，较年初预算数增加106.24万元，增长442.5%，主要原因是年中增加农村人居环境预算。
（8）城乡社区支出133.75万元，占1.22%，较年初预算数减少66.25万元，下降33.1%，主要原因是小城镇基础设施建设未执行完年初预算。
（9）农林水支出3159.11万元，占28.86%，较年初预算数增加1003.55万元，增长46.6%，主要原因是年初未安排涉农项目支出，全部为追加预算支出。
（10）交通运输支出248.91万元，占2.27%，较年初预算数增加240.96万元，增长3030.9%，主要原因是大部分公路项目年中追加。
（11）自然资源海洋气象等支出103.92万元，占0.95%，较年初预算数增加72.74万元，增长233.3%，主要原因是年中增加耕地流出恢复补足经费。
（12）住房保障支出196.08万元，占1.79%，较年初预算数增加24.37万元，增长14.2%，主要原因是调整住房公积金基数。
（13）灾害防治及应急管理支出110.26万元，占1.01%，较年初预算数增加82.24万元，增长293.5%，主要原因是年中安排自然灾害救灾资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2933.54万元。其中：人员经费2551.62万元，与2023年度相比，增加39.56万元，增长1.6%，主要原因是2024年7月机构改革，减少5个事业单位，增加4个事业单位，上年均无预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费381.91万元，与2023年度相比，减少34.38万元，下降8.3%，主要原因是厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入228.67万元，与2023年度相比，减少1612.30万元，下降87.6%，主要原因是移民项目预算减少，导致政府性基金预算财政拨款减少。本年支出228.67万元，与2023年度相比，减少1612.30万元，下降87.6%，主要原因是移民项目预算减少，导致政府性基金预算财政拨款减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计15.85万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数增加2.52万元，增长18.9%，主要原因是上年有部分油料费和维修费在今年报销，公务车运行经费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费12.00万元，主要用于县内因公出行、下村检查、执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数增加2.52万元，增长26.6%，主要原因是上年有部分油料费和维修费在今年报销。
公务接待费3.85万元，主要用于接待上级部门到我镇调研考察，接受相关部门检查指导工作，其他乡镇到我镇交流学习。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待98批次512人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费75.16元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出22.08万元，与2023年度相比，减少6.91万元，下降23.8%，主要原因是履行过“紧日子”要求和无纸化办公，视频会议增加。本年度培训费支出7.22万元，与2023年度相比，减少1.59万元，下降18.1%，主要原因是今年外出培训人数、次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出359.43万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少34.15万元，下降8.7%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和179个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8785.36万元。本次公开部门整体绩效自评表和2个二级项目绩效自评表。详见下表附件。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
南溪镇整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000206 |
自评总分： |
97.30 |
|
|
|
项目主管部门： |
926-南溪镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
黄琴 |
联系电话： |
55752518 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
78,071,859.22 |
|
117,188,930.92 |
|
117,188,930.92 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
78,071,859.22 |
|
117,188,930.92 |
|
117,188,930.92 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
76,317,450.22 |
|
114,902,208.41 |
|
114,902,208.41 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
"""目标1：保障人员支出，及时发放职工工资福利待遇；
目标2：落实过“紧日子”政策的同时，保障日常经费支出，机关正常运转；
目标3：及时发放村社干部生活补助和村社办公费等，保障村社正常运转；
目标4：保障民生支出，及时发放民政、优抚、残疾人、低保、高领老人等对象的各类补助救济资金，改善补助救济对象生活质量，解决他们的生活困境；
目标5：做好我镇区域类的各项公共服务，比如法治宣传、信访维稳、安全生产、人居环境保护、场镇保洁维修、疫情防控等；
目标6：完成上级交办给我镇的各项任务，比如招商引资、经济发展、乡村振兴等。""
" |
|
落实过“紧日子”政策的同时，保障日常经费支出和人员支出，及时发放职工工资福利待遇，保障机关正常运转。及时发放村社干部生活补助和村社办公费等，保障村社正常运转；保障民生支出，及时发放民政、优抚、残疾人、低保、高领老人等对象的各类补助救济资金，改善补助救济对象生活质量，解决他们的生活困境；做好我镇区域类的各项公共服务，比如法治宣传、信访维稳、安全生产、人居环境保护、场镇保洁维修等；积极开展招商引资工作，大力推进集体经济发展，做好协税赋税工作，挖掘潜在税源。解决信访矛盾纠纷，维护社会治安稳定，做好诈骗防范，宣传提升生活水平，增加幸福感。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
发展产业项目 |
个 |
≥ |
1 |
14 |
1300 |
100 |
3 |
3 |
否 |
今年发展产业项目较多 |
|
发展产业园配套项目 |
个 |
≥ |
2 |
12 |
500 |
100 |
3 |
3 |
否 |
今年发展产业园配套项目较多 |
|
困难人群救助 |
人 |
≥ |
4300 |
4300 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
文化、疫情、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
新发展党员 |
人 |
≥ |
20 |
16 |
20 |
0 |
3 |
0 |
否 |
今年新发展党员因符合人数较少故数量有所减少 |
|
新建水厂项目 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
违纪违法行为发生件数 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
454 |
454 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
发生集体斗殴事件 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
发生重大不稳定因素或恶性上访事件 |
件 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
全年安全生产事故 |
件 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
森林资源保护面积 |
万亩 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每辆公务车辆年均运行维修费用 |
万元 |
≤ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年南溪镇农业防灾减灾项目（种植业） |
项目编码： |
50023525T000004676984 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
926-南溪镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
冉孟祥 |
联系电话： |
55755328 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
189,000.00 |
|
189,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
189,000.00 |
|
189,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
189,000.00 |
|
189,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
种植秋洋芋示范片50亩。种植蔬菜面积495亩（补种补改）。灾后田间管理5000亩。购置水泵、水管等救灾抗旱设备等。 |
种植秋洋芋示范片50亩。种植蔬菜面积495亩（补种补改）。灾后田间管理5000亩。购置水泵、水管等救灾抗旱设备等。 |
种植秋洋芋示范片50亩。种植蔬菜面积495亩（补种补改）。灾后田间管理5000亩。购置水泵、水管等救灾抗旱设备等。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
灾后田间管理5000亩 |
亩 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
种植秋洋芋示范片50亩。 种植蔬菜面积2000亩（补种补改）。 灾后田间管理5000亩。 购置水泵、水管等救灾抗旱设备等。 |
亩 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
种植蔬菜面积（补种补改） |
亩 |
≥ |
495 |
495 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年12月竣工验收 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目总投资 |
万元 |
≤ |
18.9 |
18.9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
通过灾后田间管理，提升作物产量 |
公斤 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
通过开展灾后补种补改，较少受灾面积 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
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状态：业务审核已审 |
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项目名称： |
云阳县2024年南溪镇水市社区中小企业集聚区及配套设施建设项目（渝北对口） |
项目编码： |
50023524T000004418114 |
自评总分： |
100.00 |
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项目主管部门： |
926-南溪镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
王小云 |
联系电话： |
13310266896 |
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资金情况 |
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
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年度总金额 |
|
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0.00 |
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3,000,000.00 |
|
3,000,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
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0.00 |
|
3,000,000.00 |
|
3,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
3,000,000.00 |
|
3,000,000.00 |
100 |
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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目标1：引进农业产业园加工企业入住园区，稳固全镇农业产业发展，带动全镇及周边乡镇农业产业深加工，解决场镇居住村民约500人就业问题。
目标2：同时引导农村脱贫户发展产业及就业200户以上，将有效带动南溪及周边乡镇农业产业发展提能升级。 |
目标1：引进农业产业园加工企业入住园区，稳固全镇农业产业发展，带动全镇及周边乡镇农业产业深加工，解决场镇居住村民约500人就业问题。
目标2：同时引导农村脱贫户发展产业及就业200户以上，将有效带动南溪及周边乡镇农业产业发展提能升级。 |
目标1：引进农业产业园加工企业入住园区，稳固全镇农业产业发展，带动全镇及周边乡镇农业产业深加工，解决场镇居住村民约500人就业问题。
目标2：同时引导农村脱贫户发展产业及就业200户以上，将有效带动南溪及周边乡镇农业产业发展提能升级。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
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电灯 |
个 |
≥ |
258 |
258 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
管道 |
米 |
≥ |
1942.44 |
1942.44 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
配电箱 |
个 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
室外消火栓 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
污水检查井 |
座 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
新建厂房 |
平方米 |
≥ |
7200 |
7200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
雨水检查井 |
座 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
实际完成投资占概算的总投资 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高农村居民收入比例（%） |
% |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
解决就业人口（人） |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
解决就业户数（户） |
户 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
非正常到市越级上访事件（起） |
起 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目实施满意度（%） |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
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（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
秦美娟，023-55752518
部门
