云阳县南溪镇人民政府

2021年度决算公开说明

一、单位基本情况

    (一) 职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。

对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。

    (二) 机构设置

南溪镇人民政府办事机构10个。

1、党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2、党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3、人民代表大会办公室。主要负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责。

5、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6、平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7、规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8、财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9、应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10、综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（三）单位构成

2021年度纳入本单位决算编制的下属事业单位有6个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收入总计18959.9万元，支出总计18959.9万元。与2020年决算数相比，收支增加245.32万元、增加1.29%，主要原因是2020年项目支出支出增加，比如项目中的城乡社区支出。

2.收入情况。本单位2021年度收入合计15083.58万元，较上年决算数减少1664.75万元，减少9.94%。其中：财政拨款收入15083.58万元，占100.00%；

3.支出情况。本部门2021年度支出合计13836.96万元，较上年决算数增加1010.82万元，增加7.88%。其中：基本支出2856.39万元，占20.64%；项目支出10980.57万元，占79.36%；

4.结转结余情况。本单位2021年度年末结转和结余5122.94万元，较上年减少765.51万元，减少13%。主要原因是2021年财政拨款支出增加，2020年的公路项款集中在2021年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入15083.58万元，较上年决算数减少1664.75万元，减少9.94%，主要原因是项目减少。较年初预算数增加7167.13万元，增加90.53%，主要原因我单位未将涉农项目纳入年初预算编制。

本单位2021年度财政拨款支出13836.96万元，较上年决算数增加1010.82万元，增加7.88%。主要原因2020年的公路项款集中在2021年支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10144.13万元，较上年决算数1322.82万元，减少11.54%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加2378.85万元，增加30.63%。主要原因年初未安排涉农项目，全部为追加预算。此外，年初财政拨款结转结余1125.15万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9978.76万元，较上年决算数减少715.74万元，减少6.69%。主要原因是运转经费支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转结余1290.52万元，较上年数减少356.92万元，减少21.67%，主要原因是项目减少，出现跨年度支付情况减少。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1697.97万元，占16.74%，较年初预算数增加39.96万元，主要原因是项目支出，乡镇自编项目追加预算；

（2）公共安全支出5.76万元，占0.06%，年初未安排预算，全部为追加预算；

（3）文化旅游体育与传媒支出69.49万元，占0.69%，较年初预算数增加4.99万元，主要原因是项目支出，乡镇综合文化站免费开放项目追加预算；

（4）社会保障与就业支出4640.72万元，占45.74%，较年初预算数增加304.68万元，主要原因是追加困难群众救济款；

（5）卫生健康支出226.61万元，占2.23%，较年初预算数增加54.94万元，主要原因是疫情影响，防疫支出相应增加；

（6）节能环保支出40万元，占0.39%，较年初预算增加0万元，主要原因是项目支出，乡镇自编项目追加预算；

（7）城乡社区支出542万元，占5.34%，较年初预算增加272万元，主要原因是年初未安排部分项目支出，全部为追加预算支出；

（8）农林水支出2180.98万元，占21.5%，较年初预算增加1098.63万元，主要原因是年初未安排涉农项目支出，全部为追加预算支出；

（9）交通运输支出497.15万元，占4.9%，较年初预算增加100%，主要原因是年初未安排公路项目支出，全部为追加预算支出；

（10）住房保障支出113.25万元，占1.12%，较年初预算数增加0.55万元，主要原因是相应调整当年住房公积金缴费基数；

（11）灾害防治及应急管理支出130.2万元，占1.28%，较年初预算增加110.2万元，主要原因是年初未安排相应支出，全部为追加预算支出；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出2856.39万元。其中：人员经费2423.92万元，较上年增加111.77万元，增加主要原因是人员增加，工资津补贴增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费432.47万元，较上年减少13.7万元，主要原因是减少了差旅费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

1.收入情况。2021年度政府性基金预算财政拨款收入4939.45万元，较上年决算数341.94万元，减少6.47%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加4788.28万元。主要原因是年初未安排三峡移民项目，全部为追加预算。此外，年初财政拨款结转结余2751.18万元。

2.支出情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出3858.2万元，较上年决算数增加1726.57万元，增加81%。主要原因是2020年的公路项目款集中在2021年支付。

3.结转结余情况。2021年度年末政府性基金预算财政拨款结转结余3832.42万元，较上年数减少408.58万元，减少9.63%，主要原因是项目减少，出现跨年度支付情况减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计14.45万元，较年初预算数减少4.4万元，较上年支出数增加0.83万元，增加6.1%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，较上年有所上升，主要是车辆老化，维修费用增加。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2021年未新购公务用车。

公务车运行维护费10.6万元，主要用于县内因公出行、下村检查、执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较上年支出数增加0.83万元，主要原因是车辆老化，维修费用增加；较年初预算数减少4.4万元，年初按每辆车5万元/年的标准预算公务车运行维护费，在实际执行的过程中，秉持厉行节约和人员安全的要求，尽量压缩开支。

公务接待费3.85万元，主要用于接待上级部门到我镇调研考察，接受相关部门检查指导工作，其他乡镇到我镇交流学习。费用支出较上年无变动，较年初预算数无变动，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待93批次，504人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费76.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出30.01万元，较上年决算数减少4.37万元，降低12.71%，主要原因是疫情影响，多为视频会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.45万元，较上年决算数减少3.05万元，降低67.78%，主要原因是疫情影响，多为线上培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出247.35万元，主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较2020年增加减少95.7万元，主要原因是压缩运转经费，厉行节约，减少用电用水，做节约行政机关。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0万元。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对68项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评68项，涉及资金13183.09万元，从评价情况来看，2021年，我镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

2021年农村居民最低生活保障项目绩效目标自评综述：年初预算此项目是为了保障全镇农村居民的最低生活开支，救济困难群众。项目全年预算数为1268.954万元，执行数为1268.5765万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决了2021年农村2500人左右的生活困难问题，二是农村低保对象生活质量得到提高，三是低保对象人员满意度等于100%。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：廖林林  办公电话：023-55752518