重庆市云阳县农坝镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）机构设置
本单位共6个机构，包含：农坝镇人民政府（本级）、农坝镇产业发展服务中心、农坝镇便民服务中心、农坝镇村镇建设服务中心、农坝镇综合行政执法大队、农坝镇新时代文明实践服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计3065.83万元，支出总计3065.83万元。收、支与2023年度相比，减少46.90万元，下降1.5%，主要原因是2024年度本单位政府性基金项目减少，只有污水处理费，一般公共预算收入减少，且本单位2024年度退休2人，调出2人，新进4人，因此人员费用减少。
2. 收入情况。2024年度收入合计3065.83万元，与2023年度相比，减少44.32万元，下降1.4%，主要原因是2024年度本单位政府性基金项目减少，只有污水处理费，一般公共预算收入减少；本单位2024年度退休2人，调出2人，新进4人，人员经费预算减少。其中：财政拨款收入3065.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计3065.83万元，与2023年度相比，减少46.90万元，下降1.5%，主要原因是2024年度本单位项目支出中公路项目存在未完工未验收，未完成支付。其中：基本支出1172.43万元，占38.24%；项目支出1893.41万元，占61.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3065.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少46.90万元，下降1.5%。主要原因是2024本单位年度政府性基金项目减少，只有污水处理费，一般公共预算收入减少，且本单位2024年度退休2人，调出2人，新进4人，因此人员费用减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3049.16万元，与2023年度相比，减少33.97万元，下降1.1%。主要原因是2024本单位年度政府性基金项目减少，只有污水处理费，一般公共预算收入减少，且本单位2024年度退休2人，调出2人，新进4人，因此人员费用减少。较年初预算数增加561.45万元，增长22.6%。主要原因是人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，一般公共预算收入增加。本级税收收入安排项目增加，且上年结转项目较多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3049.16万元，与2023年度相比，减少36.55万元，下降1.2%。主要原因是本单位2024年度退休2人，调出2人，新进4人，因此人员费用减少；本单位项目支出中公路项目存在未完工未验收，未完成支付。较年初预算数增加561.45万元，增长22.6%。主要原因是人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，一般公共预算收入增加。本级税收收入安排项目增加，且上年结转项目较多。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出945.79万元，占31.02%，较年初预算数增加269.29万元，增长39.8%，主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加。
（2）公共安全支出2.13万元，占0.07%，较年初预算数减少1.27万元，下降37.4%，主要原因是本辖区内公共安全形势稳定，因此公共安全支出下降。
（3）文化旅游体育与传媒支出27.09万元，占0.89%，较年初预算数减少31.19万元，下降53.5%，主要原因是本年度辖区内文化活动减少，支出减少。
（4）社会保障与就业支出1482.78万元，占48.63%，较年初预算数增加340.26万元，增长29.8%，主要原因是本年度社保调标，支出增加，同时民政人员数量及标准增加，导致民政支出增加。
（5）卫生健康支出54.80万元，占1.80%，较年初预算数减少10.59万元，下降16.2%，主要原因是本年度辖区内临时救助人员减少，卫生健康支出减少。
（6）节能环保支出30.24万元，占0.99%，较年初预算数减少63.53万元，下降67.8%，主要原因是本年本辖区节能环保项目实施较少，节能环保支出减少。
（7）城乡社区支出21.44万元，占0.70%，较年初预算数增加1.44万元，增长7.2%，主要原因是本年度本级收入增加，安排场镇支出增加，主要用于场镇保洁、卫生及基础设施建设支出。
（8）农林水支出304.50万元，占9.99%，较年初预算数减少45.59万元，下降13.0%，主要原因是城乡社区预算调整。
（9）交通运输支出80.18万元，占2.63%，较年初预算数增加70.18万元，增长701.8%，主要原因是年中追加组级公路项目、农村公路养护项目。
（10）自然资源海洋气象等支出12.37万元，占0.41%，较年初预算数增加8.66万元，增长233.4%，主要原因是耕地补助经费增加。
（11）住房保障支出59.78万元，占1.96%，较年初预算数增加2.73万元，增长4.8%，主要原因是人员晋级住房公积金标准调整。
（12）灾害防治及应急管理支出28.07万元，占0.92%，较年初预算数增加21.07万元，增长301.0%，主要原因是本年度极端天气现象增多，防汛和抗旱支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1172.43万元。其中：人员经费981.85万元，与2023年度相比，增加37.98万元，增长4.0%，主要原因是本年度工资调标，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、健康休养费、遗属补助等。公用经费190.58万元，与2023年度相比，减少74.13万元，下降28.0%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”，厉行节约，减少用水用电日常运行开支，公用经费用途主要包括日常办公、水电通讯、会议费、其他商品服务支出、差旅费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入16.67万元，与2023年度相比，减少10.35万元，下降38.3%，主要原因是本年度2024年政府性基金基建项目减少，只有污水处理费。本年支出16.67万元，与2023年度相比，减少10.35万元，下降38.3%，主要原因是本年度本单位政府性基金收入减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.56万元，较年初预算数减少0.75万元，下降14.1%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制本年“三公”经费开支。较上年支出数增加2.95万元，增长183.2%，主要原因是本单位2024年度防汛抗旱期间用车次数增多，油费大幅增加，且有一台车年数过久，维修次数较多，维修费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位预算未编制该项目，无公务车购置费用支出。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费4.10万元，主要用于公务用车维修费、加油费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是本年度本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加3.49万元，增长572.1%，主要原因是本单位2024年度防汛抗旱期间用车次数增多，油费大幅增加，且有一台车年数过久，维修次数较多，维修费用增加。
公务接待费0.46万元，主要用于接待上级及外来宾客伙食费、住宿费。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降61.7%，主要原因是本单位严格控制公务接待支出。较上年支出数减少0.54万元，下降54.0%，主要原因是本单位严格控制公务接待支出，用餐多在机关食堂，接待次数和人员减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待19批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费48.42元，车均购置费0万元，车均维护费2.05万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.51万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度会议数量与上年度基本持平。本年度培训费支出1.20万元，与2023年度相比，减少2.23万元，下降65.0%，主要原因是本年度优化培训模式，部分线下培训转为线上培训，培训费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出179.92万元，机关运行经费主要用于开支机关水费、电费、通讯费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少79.78万元，下降30.7%，主要原因是本年度本单位厉行节约，日常办公经费压减，培训出差等相关费用减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购复印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和114个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1973.01万元，对每个项目均进行绩效目标制定，并按照绩效自评的原则对每个项目绩效目标进行自评，项目绩效目标完成率均为100%。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
农坝镇整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000197 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
934-农坝镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
邓淋 |
联系电话： |
18166387802 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
24,902,766.79 |
31,454,348.82 |
31,454,348.82 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
24,902,766.79 |
31,454,348.82 |
31,454,348.82 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
24,877,149.79 |
31,287,658.82 |
31,287,658.82 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
|
|
全年完成财政收有效保障辖区内正常运转，维持基本支出；多次开展法治宣传及制作标语等宣传资料，保障辖区内基本民生，维持社会治安稳定，提高镇内群众对政府工作的满意度;救助突发困难群众多次，安全保障辖区内群众生命安全。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
本镇本年度新发展党员人数 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
本镇招商引资企业落地数量 |
家 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
开展法治宣传次数及制作标语、广告、宣传册等资料 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
困难大学生资助人次 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
日均场镇收运垃圾数量 |
吨 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
日均场镇污水处理数量 |
立方米 |
≥ |
750 |
750 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
突发困难人群救助人次 |
人 |
≥ |
115 |
115 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
新建或整治维护山坪塘个数 |
座 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
违纪违法行为发生次数 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
特困等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全年完成本级税收收入 |
万元 |
≥ |
100 |
521.71 |
421.71 |
100 |
10 |
10 |
是 |
2024年度税收收入完成521.71万元 |
|
本镇义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
维持社会治安稳定，本镇恶性群体事件发生件数 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
本镇耕地和基本农田闲置率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
镇内群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公务车辆年均运行维修费 |
元/台 |
≤ |
40000 |
40000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年农坝镇云山村淫羊藿种植园项目（衔接资金） |
项目编码： |
50023524T000004365264 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
934-农坝镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
孙晓亮 |
联系电话： |
15823769810 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
0.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
0.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1.淫羊霍标准种植园300亩（林下）；
2.可带动周边10户群众务工等收入，实现户均增收2000元以上，其中贫困户5户10余人。 |
1.淫羊霍标准种植园300亩（林下）；
2.可带动周边10户群众务工等收入，实现户均增收2000元以上，其中贫困户5户10余人。 |
全年完成淫羊霍标准种植园300亩（林下）；带动周边10户群众务工等收入，实现户均增收2000元以上，其中贫困户5户10余人。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
种植淫羊霍（林下）300亩 |
亩 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
财政补助标准（折合150亩） |
元/亩 |
＝ |
1600 |
1600 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
人均增收 |
元 |
＝ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
销售收入 |
元 |
＝ |
300000 |
300000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
可带动建卡脱贫户、农户受益 |
人 |
＞ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
防止水土流失 |
亩 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-55828006
部门
