云阳县龙角镇农业服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我镇核定龙角镇农业服务中心（下面简称：农服中心）编制13名，在职13名。

（一）职能职责

负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划、森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小（二）型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广。

（二）机构设置

龙角镇农业服务中心，为龙角镇人民政府管理的事业单位，内设农技农机组、林业组、水利水产组、畜牧组。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入和上年结转总计296.53万元，支出总计296.53万元。收支较上年决算数增加296.53万元，增长100.0%，主要原因是2022年决算口径的变化。2022年乡镇事业单位及机关单位需要独立决算，而2021年度决算是部门汇总数。

2.收入情况。2022年度收入合计252.40万元，较上年决算数增加252.40万元，增长100.0%，主要原因是2022年决算口径的变化。2022年乡镇事业单位及机关单位需要独立决算，而2021年度决算是部门汇总数。其中：财政拨款收入252.40万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余44.13万元。

3.支出情况。2022年度支出合计296.53万元，较上年决算增加296.53万元，增长100.0%，主要原因是2022年决算口径的变化。2022年乡镇事业单位及机关单位需要独立决算，而2021年度决算是部门汇总数。其中：基本支出296.53万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度实行零结转并且上年度未单独做决算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计296.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加296.53万元，增长100.0%。主要原因是2022年决算口径的变化。2022年乡镇事业单位及机关单位需要独立决算，而2021年度决算是部门汇总数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入252.40万元，较上年决算数增加252.40万元，增长100.0%。主要原因是2022年决算口径的变化。2022年乡镇事业单位及机关单位需要独立决算，而2021年度决算是部门汇总数。较年初预算数增加32.18万元，增长14.60%。主要原因是基本工资调标和新增一名干部。此外，年初财政拨款结转和结余44.13万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出296.53万元，较上年决算数增加296.53万元，增长100.0%。主要原因是2022年决算口径的变化。2022年乡镇事业单位及机关单位需要独立决算，而2021年度决算是部门汇总数。较年初预算数增加32.18万元，增长12.2%。主要原因是基本工资调标和新增一名干部。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度实行零结转并且上年度未单独做决算。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出57.30万元，占19.3%，较年初预算数增加10.70万元，增长23.0%，主要原因是新增一名干部和基本工资调整。

（2）卫生健康支出13.89万元，占4.7%，较年初预算数增加1.01万元，增长7.8%，主要原因是新增了一名干部。

（3）农林水支出213.23万元，占71.9%，较年初预算数增加19.07万元，增长9.8%，主要原因是新增一名干部和基本工资调整。

（4）住房保障支出12.11万元，占4.1%，较年初预算数增加1.40万元，增长13.1%，主要原因是新增了一名干部和基本工资调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出296.53万元。其中：人员经费258.96万元，较上年决算数增加258.96万元，增长100.0%，主要原因是2022年决算口径的变化。2022年乡镇事业单位及机关单位需要独立决算，而2021年度决算是部门汇总数。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、社保和公积金。公用经费37.57万元，较上年决算数增加37.57万元，增长100.0%，主要原因是2022年决算口径的变化。2022年乡镇事业单位及机关单位需要独立决算，而2021年度决算是部门汇总数。公用经费用途主要包括日常办公费、差旅费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。农服中心为本年度新增决算单位，上年无数据，本年度“三公”经费支出预算都在云阳县龙角镇人民政府本级，事业单位未分单位预算。

（二）“三公”经费分项支出情况。农服中心为本年度新增决算单位，上年无数据，本年度“三公”经费支出预算都在云阳县龙角镇人民政府本级，事业单位未分单位预算。

（三）“三公”经费实物量情况。农服中心为本年度新增决算单位，上年无数据，本年度“三公”经费支出预算都在云阳县龙角镇人民政府本级，事业单位未分单位预算。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是会议费支出预算都汇总在云阳县龙角镇人民政府本级，事业单位未独立预算。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是培训费支出预算都汇总在云阳县龙角镇人民政府本级，事业单位未独立预算。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因我镇国有资产都是汇总在机关统计，统筹使用，未分单位进行保管，所以我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

由于我镇绩效目标是由下属6个事业单位及1个机关本级所有项目汇总在一起申报自评，故绩效目标自评表不分单位进行决算公开，详见汇总决算公开说明。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55323599